Проводки!!! Помогите!!!

[Барашки]

Продаем компьютерную технику под заказ. Нет своего склада. Нам заказали - мы взяли у поставщика. С поставщиком отношения своеобразные. Могут дать технику без документов, могут долго ждать оплаты.
Получилось так, что мы продали технику (в сентябре)на 188 и 60 у.е и на 5438 рублей. После этого поставщику отправили 28 тыс. (но документов еще нет, будут датированы 1 октября). В эту сумму необходимо "впихнуть" деньги от продажи а разницу - в счет будущих поставок. Нужно ли использовать 41 счет? Какие проводки? пересчитываю в сотый раз

[Г_Росс]

Барашки, Помедленее и поподробнее, плс. Т.е вы в сентябре продали товар, на который накладные будут датированы октябрем? Или я неправильно понмаю...

[Барашки]

Да, именно так

[Г_Росс]

Барашки, Т.е Вы продали то, что вам на тот момент не принадлежало? Или у вас договор комиссии? Боюсь, что в первом случае я не смогу помочь - ИМХО документы надо передедывать.

[VASKA]

Барашки, предлагаю следующее смешное решение.
1. Берете у любого сотрудника точно такие же компютеры как и те что продали, датой не позже отгрузки и их продаете.
2. Получаете у поставщика комплютеры и отдаете их сотруднику.
Успехов!

[Abra]

VASKA, ага , две реализации вместо одной!
Согласен с Г_Росс, надо переделывать доки.