Первый раз делаю взаимозачет,и немного запуталасть.
В ноябре Фирма А отгрузила товар фирме Б на сумму 1 461 000 ( 1 238 135, НДС 222 864), но не оплатили за него.
В этом же месяце фирма Б купила товар у фирмы А на эту же сумму.
Эти суммы у меня проходят в книге покупок и книге продаж за ноябрь?
Затем я делаю взаимозачет в ноябре на эту сумму но беру без НДС т.е. у меня сумма взаимозачета будет 1 238 135. А суммы НДС у меня остается висеть в оборотке на остатках 60 и 62 счетах. В декабре фирмы перечисляют суммы НДС платежками и у меня все закрывается. Это будет правильно?
