 |
Мы на УСНО 6%, нормы компенс. выплат составляют 1200 руб. в мес., включая ГСМ. Наш сотрудник ездил в командировку на 2 дня на своей машине, я ему должна выплатить 1200/30*2=80 руб.? А на бензин он потратил около 2000, получаеца 2000-80= 1920 с этой суммы я должна удержать НДФЛ?
Компенс. выплата 1200 руб. не облагается ни какими налогами, но и возмещения бензина не будет.
Оформите приказом использование автотранспорта в течении N-го количества месяцев и покройте расходы сотрудника таким образом.
Чтобы отдельно учитывать затраты на ГСМ - нужно оформлять договор аренды авто, с суммы арендной платы удержать НДФЛ, оформить путевые листы и по нормам пробега списать бензин, затраты на ГСМ подтвердить документами.
А если только одна командировка за все время на 2 дня, не страшно что мы ему платим компенсацию, когда он у нас просиживает в офисе? Или если в труд. договоре оговорен разъездной характер работы, то предполагается, что во время работы он использует автомобиль в производственных целях? типа ездит на переговоры, отвозит документы напр.Сообщение от agur
Не совсем понял. У Вашего сотрудника в обязанности входит ездить в командировку на собственном авто?
Командировочные расходы, тем более подтвержденные документально, не надо ничем облагать.
Да, так получилось, что пришлось съездить в командировку на собственном авто, как лучше оформить? Хотелось бы через компенсацию, чтобы не связываться с путевыми листами.... Но его затраты на ГСМ не покроют 2 дня нормированной компенсации из расчета 1200 в мес.? Как бы оформить компенсацию и покрыть ГСМ?
Как командировку. Приказ - удостоверение - авансовый отчет.пришлось съездить в командировку на собственном авто, как лучше оформить
А за использование личного а/м ничего? чеки ГСМ списывать по нормативам согласно показаний спидометра?
Татта, Вы ГСМ покупаете и списываете или расходы направленного в командировку работника возмещаете?
возмещаю по идее расходы отправлненного в командировку, но ведь они должны быть оправданы, т.е. у меня чеки на 1500 руб. А если он потратил всего 1000 руб. в командировке, а на 500 катался в выходные, как мне подтвердить, чтоб для налоговой мат. выгоды у сотрудника не вышло? Или приказа руководителя достаточно? Я ничего не понимаю уже
Просто достаточно команд. удостоверения и чеков на бензин на сколько угодно дененг, подкладываю к А/о и спокойно списываю что ли? Или тогда уж нужен договор аренды с экипажем с работником заключать, тогда и НДФЛ и путевой лист и нормы расходов бензина по счетчику?
Последний раз редактировалось Татта; 19.12.2007 в 14:26.
Даты на чеках посмотрите, к примеруесли он потратил всего 1000 руб. в командировке, а на 500 катался в выходные,Вы её пока что для себя ищете. При чем тут матвыгода?для налоговой мат. выгоды у сотрудника не вышло
Может он только полбака потратил из того, что залил на рабочие деньги. а мат. выгода, когда вторые полбака он потратил на себя - значит НДФЛ??
Да он, гад, и в канистру мог слить...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием