СРОЧНО: Заполнение декларации по налогу на прибыль

[Курсистка]

Помогите, пожалуйста.
Первый раз заполняю декларацию по налогу на прибыль. Кассовый метод. Торговая организация.
С выручкой все понятно.
А вот с расходами !?
В основном разобралась, а вот какие налоги идут в расходы? (Стр. 120 прил. № 2 )
Я так понимаю, что те, которые начислены в Д91-го и оплачены в этом налоговом периоде. (имущество, милиция, реклама, и тд) НДФЛ и ЕСН оплаченные, а вот как быть с оплаченным НДС и налогом с продаж Они уменьшают НОБ? А оплаченный налог на прибыль в этом квартале?
Помогите, а то завтра сдавать декларацию надо, а я что-то торможу.

[Govorun]

НДФЛ не включается, потому как он платится не за счет предприятия, а за счет работников. НДС и налог с продаж никак не уменьшают НОБ - НОБ изначально показывается без учета НДС и НсП. А налог на прибыль,который вы ранее начислили, указывается по строке 290 ( с расшифровкой по строке 300-320). Оплатили вы его или нет - это уже ваше дело, важно то, что вы показали в предыдущей декларации

[Котик]

Налог на прибыль, начисленный в 1 кв. не показывается в декларации по прибыли за 1 полугодие. В декларации за 1 полугодие показываются авансовые платежи за 2 кв. ( если они были). А чтобы определить налог к уплате необходимо начисл. налог по деклар. 1 полуг. минус начисленный налог по деклар. 1 квартала. Того требует Инструкция по заполнению декларации по прибыли.

[Курсистка]

По поводу НДФЛ
Т.е. в НОБ входит только выплаченная из кассы ЗП за минусом БЛ?

[Курсистка]

прошу прощения за описку, уменьшается НОБ на сумму выплаченной зарплаты, кроме больничных листов?

[Курсистка]

А можно еще вопрос?
Если покупали материалы для ремонтаЮ то указывать по стр 040 или можно 170?