Взаимозачет и декларация по НДС

[Kulik]

Вопрос: В ноябре провели взаимозачет с нашими клиентами - подписали акт, мы перечислили им НДС, они - нам. По каким строкам в декларации я должна показать этот взаимозачет? Подскажите!

[Andyko]

Вероятно, нужно определить, по каким строкам отражается то, что зачли и то, с чем зачли.

[Kulik]

Организация А отгрузила организации Б товар на сумму 1000, а орг. Б отгрузила А товар на сумму 800. Проводим взаимозачет на 800 руб. А оплачивает Б сумму НДС 122 руб. Б оплачивает А сумму НДС 122 руб. и подписываем акт взаимозачета. Нужно ли это оражать в декларации? В какой строке?

[Andyko]

Реализация - 010, то что к вычету - 220.
И на 240 посмотрите

[Kulik]

А если эта реализация была в июне и в июле?

[Andyko]

А если эта реализация была в июне и в июле?

то она должна быть отражена в декларациях за июнь и июль соответственно. При помесячной сдаче.

[Kulik]

Она и отражается. Значит сейчас не надо?