Сдаем НДС помесячно.Ошиблась с покупателями.
В октябре фирма А проплатила за фирму Б.
Отгрузили в октябре же естественно фирме Б.
А в банковской выписке я ввела фирму А и выписала счет-фактуру на аванс в октябре.
Что мне делать сейчас? Кроме варианта подавать уточненку есть еще варианты?
А в платежке написано, что "оплата за фирму Б" Если не было, то надо письмо от фирмы А, что они имели ввиду. И если письмо будет датировано декабрем, то провести зачет декабрем...
Хотя за уши притянуто, конечно.
В платежке было написано оплата за фирму Б в назначении платежа.
Уточненка тогда... Или вообще не принимать к вычету НДС с аванса.
Я тоже думала не принимать НДС к вычету с аванса.Тогда он останется у меня на 76 АВ,куда я его спишу?
На 91, и не принимать для расходов по налогу на прибыль. Но это разумно если сумма маленькая.Тогда он останется у меня на 76 АВ,куда я его спишу?
Спасибо...
Пилкин Вася, надеюсь пельмень не помещает объяснить, что не так? Автор не горит желанием подавать уточненки. Занижения налоговой базы нет, значит можно не подавать. Если цена вопроса 200 рублей, например, то и смысл?
Именно, так и надо делать, как сказал Январь. В случае, если не хочется подавать уточнёнку.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Сообщение от Январь
