 |
Здравствуйте !
Возник вопрос, мы на УСН, приобрели материалы у поставщика на общем режиме, поставщик нам выставил счет-фактуру.
Теперь мы 3 позиции материалов возвращаем, как ПРАВИЛЬНО возврат вообще оформляется, какими документами, мы не можем счет-фактуру выписать, т.к. мы на УСН ???
СПАСИБО !!!
Может кто-нибудь подскажет ? !!!
1)Надо оформить возврат накладной, без счета-фактуры и без суммы НДС ???
(мы же не можем включить НДС в стоимость материалов, без его выделения)
2)Но поставщик просит возврат сделать на ту же сумму, как быть (оплата была в июле, счет-фактура и возврат августом) ???
причина возврата?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Материалы не подошли нам по тех.причинам.
Возвращаете по возвратной накладной без сч.факт и НДС как несоответствующие договору...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
А можно пойти на встречу поставщику и вернуть без счет-фактуры, по накладной, но включить НДС в стоимость материалов, что бы выйти на те же суммы, как бы мы просто продаем им ?
Еще возник вопрос...
3)Информация о возврате материалов из нашего производства поставщику в бухгалтерию поступила только сейчас, а мы на УСН - доходы минус расходы и эти материалы были списаны в августе и учтены в расходах при налогообложении, теперь уточненку подавать по Единому налогу
за 9 месяцев ???
Благодарю за помощь !!!
АУУУ, кто-нибудь, отзовитесь !!!
Вроде бы можно не делать уточненку по УСН, а сторнировать расходы на сумму возврата на основании ТОРГ-2, но там расхождение по количеству и качеству, а у нас ни то ни другое, а просто по тех.причинам для нашего производства не подходит, можно сделать сторно на основании ТОРГ-12 ?
и на всю сумму, то есть включить сумму НДС в стоимость возвращаемых материалов ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
