Прибыль: странно получилось

[Барашки]

По проводкам налог на прибыль получился 2804, а стала заполнять декларацию - там 1235 выходит. ничего не понимаю

[Барашки]

доходы от реализации это с.к на 90.1-90.3?

[МихаБУ]

А у Вас НУ и БУ сильно различаются?

[Сонечка]

Барашки, у меня в декларации прибыль в б/у вообще убыток, различия б/у н/у есть?

[Барашки]

если честно в этом я еще не очень разобралась. Я вручную считаю, списываю со счетов данные.
Никаких типа ОНА или ОНО у меня нет

[МихаБУ]

не знаю. Могу предложить отдельно, без декларации, для себя посчтать прибыль для целей НУ, и посмотреть, что получается. Возможно, где-то подвела арифметика. ИМХО.

[Барашки]

можно я еще спрошу?
при заполнении декларации по прибыли я плюсую то, что было в декл. за полгода и то, что добавилось в 3 квартале? это и есть нарастающий итог? или я не правильно понимаю?

[Барашки]

неее, все правильно я посчтала. Теперь подскажите только, где -нибудь надо в декларации указывать сколько я уже оплатила этого налога?

[МихаБУ]

Да. Реализация, расходы. Реализация за 9 месяцев - расходы за 9 месяцев - внереалиационные расходы за 9 месяцев = Прибыль для целей НУ за 9 месяцев. *0,24 = Налог на прибыль начисленный за 9 месяцев. - налог на прибыль начисленный за полугодие = налог на прибыль к уплате. по идее должно сходиться. (Если нет различия в БУ и НУ). Это к сообщению №7.
К сообщению № 8. Показываете: Лист 02, строки 290-320. то что заплатили показываете в строках 370-400.

[Барашки]

только вот не могу понять. До 2 квартала деят. По итогам 2 квартала нал на прибыль 225 руб.
По итогам 3 квартала - 1842.13 А по декларации общий налог на прибыль за 9 мес. - 1235 руб. и че делать? платить по тому, сколько в бухучете получилось или по декларации?

[Сонечка]

Барашки, прибыль нарастающим итогом. В декларации за 9 мес. в графах сумма начисленных авансовых платежей всего ставите 225р., начислено 1235 к доплате 1235-225=1010 эту сумму и перечисляете.

[Барашки]

читай в предыдущем: до 2 квартала деятельности не было

[jul-2000]

читай в предыдущем: прибыль нарастающим итогом. Налоговый период по прибыли - год с 1 января по 31 декабря. Хоть с 1 квартала, хоть со 2-го.