Нужно ли нести в налоговую сопроводительное письмо или другие документы при предоставлении уточненных декларации по прибыли?
Нужно ли нести в налоговую сопроводительное письмо или другие документы при предоставлении уточненных декларации по прибыли?
Не обязательно. Главное, чтобы была декларация, налог доплачен и пени (если надо доплачивать)
Январь, спасибо!)))
В процессе подготовки уточненки возник еще вопрос:
За 2 кваратал реализации (а у нас торговое ООО), а соответственно и выручки не было. Расходы были - з/плата, взносы в фонды, закупка ТМЦ. Вообще, я принимаю к расходам по прибыли расходы, относящиеся к общей системе н/обл. (у нас общая +ЕНВД). В данном случае все расходы считать как расходы по общей системе? То есть все полностью я отражаю в декларации (какие можно, ест-но)? И у меня получается большой убыток...
И что совсем нет расходов, которые ТОЛЬКО относятся к ЕНВД, например, аренда?
Творю, но за последствия не...
AZ 2, совсем нет таких расходов, и аренды нет пока.
А с чего тогда ЕНВД?у нас общая +ЕНВД
Творю, но за последствия не...
У нас розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов.
А чьи это объекты? Если не арендуете их (как следует из предыдущих постов), то они ваши, значит должна быть коммуналка!!!!через объекты стационарной торговой сети
Творю, но за последствия не...
Вышенаписанный пост читать как: "осуществляемая через объекты НЕСТАЦИОНАРНОЙ торговой сети"
этот-объект-личный автотранспорт
Чей личный?личный автотранспорт
Творю, но за последствия не...
директора
И пользуетесь безвозмездно?
Творю, но за последствия не...
Да.
Тогда, да.В данном случае все расходы считать как расходы по общей системе?
Ну это за 6 месяцев, по году то как?И у меня получается большой убыток...
Творю, но за последствия не...
- по году еще считаю...Ну это за 6 месяцев, по году то как?
Никак не могу понять содержание следующей строки в декларации по прибыли: Косвенные расходы-всего, в том числе:
-суммы налогов и сборов, начисленных в порядке....за исключением ЕСН, а так же налогов, перечисленных в ст.270 НК
Читаю-читаю 270 статью, и не могу понять, где написано, что ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЕСН. Почему за исключением?
ААаа, то есть вообще сумма ЕСН принимается к расходам и отражается в строке 040 прилож 2 к листу 02, а просто не указывается в строке 041. Правильно я поняла?
ДА.Правильно я поняла?
Творю, но за последствия не...
Прочитала в Письме Министерства финансов РФ от 13 июля 2006 г. № 03-03-04/2/174 [О ЗАПОЛНЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПРИБЫЛИ], что
К прямым расходам могут быть отнесены, в частности: материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 настоящего Кодекса; расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда; суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
Вопрос у меня: А НДФЛ разве не входит в затраты?
И про НДС непонятно. НДС-возвратный налог, значит, в расходы не включается?
А НДФЛ откуда берется? Удерживается из зарплаты. Вы зарплату всю целиком в затраты относите (вместе с НДФЛ)Вопрос у меня: А НДФЛ разве не входит в затраты?
НДС в расходы не включается (обычно).
- да, вместе с НДФЛВы зарплату всю целиком в затраты относите (вместе с НДФЛ)
Спасибо, теперь понятно
Подскажите, пожалуйста
Декларация по прибыли заполняется нарастающим итогом.
В 1 кв. у меня были лишь косвенные расходы, к примеру, 10 т р. Соответственно, убыток 10 т.р.
Во 2 кв. снова косв. расх. 20 т.р.
При заполнении декларации за 6 месяцев в стр.040 прил.02 к листу 02 (косвенные расходы) я указываю цифру 30 т.р.????? И получится убыток 30 т.р.??? А где указывать расходы 2-го квартала (20 т.р.) или не надо???
И по приложению 4 к листу 02: в 2006 году получен убыток 500р.
Эту сумму надо было вписывать в прил 4 к листу 02 за 1 квартал 2007 года или можно вписать в любом квартале? Например, за 9 мес07 г.?
Все заполняется нарастающим итогом. Вы считаете расходы (и доходы, если есть) не за 2-й квартал, а за 1 полугодие. Если это 30, значит 30.Декларация по прибыли заполняется нарастающим итогом.
Январь, понятно)))
А по по приложению 4 к листу 02 ? Я так поняла, что сумму убытка прошлого периода можно использовать для уменьшения базы по прибыли , когда мне удобно будет ( течение 10 лет, если ничего не изменилось?)
Посоветуйте, пожалуйста
По данным декларации за 9 мес. 07 г. нам необходимо было уплатить налог на прибыль в р-ре 30 т.р. Мы не уплатили. Сейчас, в январе 08 г. я делаю уточненку и к уплате уже 4 т.р.
Как мне расчитать пени по прибыли? Исходя из какой цифры?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
