Всех клерков С Новым Годом и Рождеством!Ситуация была в 2006 г.
03.10.2006 г. Дт45-Кт43= 1536,59 - 24 шт. - отгрузили
17.10.2006 г. Дт45-Кт43=-1536,59 - 24 шт. - возврат
На фирме осталось 0 шт.
Закрытие месяца.
31.10.2006 г. Дт45-Кт43= 640,33 - 0 шт. - корректировка себестоимости.
Теперь этот остаток так и висит в Дт45 на этой фирме без количества. С этой фирмой мы уже не работаем. Что делать? Куда списать эту сумму?
AlMir, возврат не обратной реализацией был?
отгрузили 24, вернули тоже 24, почему?осталось 0 шт.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Нет. Был проведен документ "Поступление товара" с видом поступления "Возврат ранее отгруженных". Такой же документ был использован и с другой номенклатурой. Там все ОК.Сообщение от adianva
Мы отгрузили 24 шт. на фирму А, а потом фирма А вернула нам 24 шт. И на фирме А осталось 0 шт. Только после "Закрытие месяца" на фирме осталось 0 шт. с суммой 640.33.
просто сразу не увидели, я такин вещи сразу ручными проводками поправляю,Что делать? Куда списать эту сумму?
а сейчас я бы на 91,2(непринимаемые) списала, погоды не сделают
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием