И снова автоматическое заполнение Книг покупок и продаж

[Helma]

Всем доброго времени суток!
Всегда пользовалась ручным формированием книг, но обстоятельства заставляют формировать автоматически .
Бухгалтерия - 7.70.494
Константа Автоматическое ведение книг покупок и продаж - ДА.
В договорах - Галочка "Использовать для автоматического формирования"
При попытке заполнить документ "Автоматическое формирование книг" информации нет, т.е. документ остается пустой.
Документов С/Ф выданные и полученные в соответствующих журналах тоже нет.
Подскажите пжлста, что нужно сделать, чтобы пошло автоматическое заполнение.
Спасибо.

[adianva]

Helma, в регламентных документах(где закрытие месяца ) делаете заполнение книг?

[Helma]

Да, создаю документ, но при попытке заполнения, он остается пустой.

[adianva]

Автоматическое формирование книг"

где такой документ? Есть "Формирование записей "книг покупок и продаж.Если все счета-фактуры проведены,то книги заполняются автоматически.
Вы пишете,что всегда формировали книги вручную,может быть они уже у вас сформированы?Посмотрите в Отчетах соответствующие книги,заодно и реестр счетов-фактур,он формируется правильно?

[Helma]

Если все счета-фактуры проведены,то книги заполняются автоматически.

Как добиться того, чтобы они были проведены? У меня их вообще в журналах нет...

Вы пишете,что всегда формировали книги вручную,может быть они уже у вас сформированы?Посмотрите в Отчетах соответствующие книги,заодно и реестр счетов-фактур,он формируется правильно?

Неее, это в другой базе все врукопашную делалось. Сейчас я новую базу завела и в ней пытаюсь автоматически формировать.

[Helma]

Я вот думаю... не могло ли там что-то слететь из-за того, что я делала перенос документов и справочников внешней обработкой из ТиС в Бухию.. Хотя я после этого обновление конфигуратора сделала. Вроде как все нормально прошло...

[AntonDr]

Helma, При любом варианте заполнения книг вводить документ "Счет-фактура выданный" и печатать счет-фактуру, выдавать один экземпляр покупателю - Надо. При поступлении материалов, ОС и т.п. в приходном документе надо указывать дату и номер счет-фактуры, либо вводить его отдельным документом "Счет-фактура полученный"

[adianva]

Helma, если был перенос документов,может быть их перепровести надо теперь?

[Helma]

При любом варианте заполнения книг вводить документ "Счет-фактура выданный" и печатать счет-фактуру, выдавать один экземпляр покупателю - Надо.

Это не мой случай , я восстанавливаю базу.

При поступлении материалов, ОС и т.п. в приходном документе надо указывать дату и номер счет-фактуры, либо вводить его отдельным документом "Счет-фактура полученный"

Ясно, а я наивная душа полагала, что если галочка стоит, то этого достаточно. Я так и без галочки смогу вручную настучать, просто время жалко. В сутках только 24 часа , поэтому и связалась с этим автоматическим формированием.

[Helma]

Ээээххх, adianva, я уж на 55 раз все перепровела.
Засада какая-то

[AntonDr]

Это не мой случай

А как же тогда понимать это:

Документов С/Ф выданные и полученные в соответствующих журналах тоже нет.

нет счета-фактуры - нет начисленного НДС - нет записей в книге продаж. Если восстанавливаете - значит восстановили не в полном объеме

[Илона75]

Извините, а можно я в вашу темку со своим вопросом влезу?
У нас 2 года сч/ф вводились вручную отдельно и книга покупок/продаж формировалась в конце месяца регламентным док-ом.
А можно с нового года начать снимать "галку", чтобы автоматически формировать?

[AntonDr]

Илона75, про снятие какой галки речь? в договоре?

[Fosihas]

Извините, а можно я в вашу темку со своим вопросом влезу?
У нас 2 года сч/ф вводились вручную отдельно и книга покупок/продаж формировалась в конце месяца регламентным док-ом.
А можно с нового года начать снимать "галку", чтобы автоматически формировать?

Можно))))

[Helma]

AntonDr, я имела в виду, что мне не нужно именно выдавать с/ф клиенту, т.к. я восстанавливаю базу и все уже было выдано до меня.
Тогда встречный вопрос - если я руками с/ф формирую то зачем вообще мне ставить галочку в договорах? Это ж получается ручное формирование, а мне нужно автоматическое, которое, как я понимаю, избавляет от ручного "ввода на основании" с/ф выданных и проставления № и даты с/ф полученных в приходных накладных.

[AntonDr]

автоматическое, которое, как я понимаю избавляет от ручного ввода на основании с/ф выданных и проставления № и даты с/ф полученных в приходных накладных.

То есть вводить данные о № и дате входящего счф не надо, а в книге покупок эти дата и № печататься будут? Ничего не настораживает?
Автоматизация формирования книг подразумевает автоматическое определение момента попадания счф в книгу, и сумму отражаемую в книгах по данному счету-фактуре.

я имела в виду, что мне не нужно именно выдавать с/ф клиенту

Факт выдачи счф покупателю (а так же неиспользование кнопки "печать") при формировании книг никак не учитывается.

[Helma]

Ясно. Это нужно осознать...
Я была уверена, что с/ф выданные и полученные создаются, в этом случае, автоматически.
Правда, это для меня удар...
Пошла все делать врукопашную.
Спасибо, что открыли мне глаза.