Проблемка с заполнение декларации по упрощенке

[vicoole]

Здравствуйте!
В феврале этого года я зарегистрировалась в качестве ИП, поэтому для меня все впервые. Профессионалы, помогите!
При заполнении налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы (у меня "доходы") за 2007 год столкнулась со следующей проблемой:
У меня в графе 030 (на 2-й странице) получается прочерк (у меня электронная программа сама высчитывает). А в графе 060: 300.
Дело в том, что в этом квартале я учла 1680 руб., уплаченных мною в ПФ (страховая и накопит. части).
На странице 3 декларации соответственно в графе 130 стоит прочерк, а в графе 140 стоит 300.
Судя по предыдущим кварталам, я платила денежку по графе 130. Получается, что я не должна ничего платить за год? А 300 руб. я переплатила что ли? И теперь они «повиснут» или перейдут на новый год?
Пожалуйста, объясните.

[Cooler]

Цифры дохода по кварталам - в студию!

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, а ИП с работниками по строке 110 (3 лист) может учитывать страховые взносы на опс как за себя, так и за работников?

[Larik]

Подскажите, пожалуйста, а ИП с работниками по строке 110 (3 лист) может учитывать страховые взносы на опс как за себя, так и за работников?

Да, может!

[vicoole]

Цифры дохода по кварталам - в студию!

Да, а еще ключи от сейфа...
А кто-то серьезный тут есть? Может мне кто помочь, ау!

[Larik]

Да, а еще ключи от сейфа...
А кто-то серьезный тут есть? Может мне кто помочь, ау!

Зря Вы так. Вам и хотят помочь, спрашивают цифры. Чтобы попытаться найти ошибку. А не зная цифр на кофейной гуще гадать нельзя.

[Аноним]

на форуме были выложены образцы заполнения деклараций УСН 6%. так там 2 вида за 9 месяцев, одна из которых - налог к уменьшению. вот теперь никак не соображу: если ты захочешь уменьшить свой налог, то это надо все писать в отдельной декларации? или так было сделано специально (для лучшей наглядности)....

[Cooler]

А кто-то серьезный тут есть? Может мне кто помочь, ау!

Тогда может серьезно помочь чтение инструкции по заполнению декларации.

[Аноним]

ИП 6% + наемный работник, зарегистрирован 2 квартал 2007г.
2 кв. доход 0
3 кв. доход 817
4 кв. доход 0
уплачено на опс 3056
получается по строкам 2 раздела такие данные
010 - 817
060 - 817
080 - 49
110 - 3056
120 - 49
130 - 25
140 - 24

[Larik]

110 строка ошибка
Не более 50% от налога должно быть

[Larik]

010 - 817
060 - 817
080 - 49
110 - 24
120 - 49
130 - 0
140 - 24

[Аноним]

то есть мы указываем в этой строке не реальную сумму наших уплаченных взносов, значит получается у меня тот е показатель что и по строке 140, а именно 24. да?

[Аноним]

Теперь становится ясно ). Спасибо, что так быстро помогли!

[Larik]

Да. Выплаты в ПФ, но не более 50% от исчисленного налога.
В декларации в наименовании показателей все четко написано.

[Аноним]

а в декларации за 6 месяцев по строке 110 тоже ошибка значит: указана реальная сумма, а не уменьшенная на 50% от налога. Надо корректирующую подавать? не поздно будет, если вместе с годовой сдать?

[Larik]

не поздно

[Аноним]

Да. Выплаты в ПФ, но не более 50% от исчисленного налога.
В декларации в наименовании показателей все четко написано.

Почему-то думала, что надо показывать там цифру реально проплаченную...но для себя иметь ввиду что можно и уменьшить...мда...не правильно истолковала смысл написанного

[Аноним]

И еще один вопрос возник:
в разделе 1 по строкам
030 - 0
060 -24

то есть за год я не плачу налог, но уменьшаю. как же так?

[Cooler]

за год я не плачу налог, но уменьшаю. как же так?

Очень просто: в 4 квартале доходы, подсчитанные нарастающим итогом за год, остались прежними, а вычеты (ПФР) увеличились.

Вот и получилась переплата.

[Аноним]

Вот оно как. и эта переплата повиснет, как предположили в посте #1?

[Cooler]

эта переплата повиснет, как предположили в посте #1?

В следующем отчетном периоде просто заплатите меньше на эту сумму.

Или, если очень скучно живется, можно потребовать ее возврата.

[vicoole]

В следующем отчетном периоде просто заплатите меньше на эту сумму.

Или, если очень скучно живется, можно потребовать ее возврата.

Вот это я хотела узнать. У Анонима была в чем-то схожая со мною проблемка. И без цифр обошлись, спасибо всем.

[Larik]

Вот это я хотела узнать. У Анонима была в чем-то схожая со мною проблемка. И без цифр обошлись, спасибо всем.

А вот без цифр не обошлись............только по цифрам нашли ошибку.

[Аноним]

2 Larik & Cooler:

Спасибо вам огромное! Со всем разобралась и все исправила. даже сдала =) Вы мне ооочень помогли.

[vicoole]

У меня не было в цифрах ошибки (выплаты в ПФ у меня меньше 50% от исчисленного налога).
У меня отрицательное значение было в строке 130. Отсюда следует, что я переплатила 300 руб. (в строке 140 стоит 300).
Значит, можно в новом квартале при уплате налога вычесть эти 300р, я правильно ведь поняла?
А мне тут еще сказали, что я должна идти в ИФНС и брать "сальдовку", на которой я и увижу эти 300 р. Что это такое, не подскажете?

[Andyko]

Бумажка, которую выдают в налоговой при сверке расчетов налогоплательщика с ними.

[vicoole]

Бумажка, которую выдают в налоговой при сверке расчетов налогоплательщика с ними.

А когда сверяют расчеты? Мне самой нужно это попросить сделать, или налоговая сама проявит инициативу?

[Над.К]

Сами попросите.

[vicoole]

Сами попросите.

Простите, а если я не попрошу, что будет? Мне эта сальдовка, в принципе, не нужна.

[Andyko]

не нужна

- не просите