Всем доброго вечера!
Ситуация: ООО "А" перечислило ООО "Б" деньги в декабре 2007 г. (назначение платежа: оплата по дог...... за ......), но товар ООО "А" получит позже (т.е. отсрочка поставки).
Вопрос: эти деньги для ООО "Б" доход за 4 квартал 2007 г.?
авансэти деньги для ООО "Б"
При УСН аванс в налоговую базу включается, как ни противно.
Спасибо
Скажите пожалуйста, а можно ли будет вернуть как-нибудь уплаченный налог в следующем налоговом периоде, когда будут зачтены расходы по этому авансу??
Вернуть налог нельзя, но расходы можно учесть в счет уменьшения налогооблагаемой базы следующего налогового периода
Просто нам пришел такой аванс, что таких доходов я боюсь больше никогда не будет, тем более, что основная деятельность на ЕНВД. Значит, просто в следующем году у нас будет убыток и все? Получается неоправданное завышение налогооблагаемой базы
такого понятия нет. Аванс нельзя переделать в заём?Получается неоправданное завышение налогооблагаемой базы
Да вот я уже думаю над вариантами, а в заем беспроцентный или процентный лучше? Просто договор составить? А потом как его в договор поставки переделать? или надо будет взаимозачет какой то делать. Типа мы заем не возвращаем, а вот товарами отдаем.
2-ой вариант, который мне в голову пришел: идти умолять поставщиков и покупателей сделать документы прошлым годом, а отгрузку не ждать. Не знаю, пойдут ли они на это, ведь и НДС у поставщиков уже сдан.
Не знаю, можно ли ссылаться на соседнюю ветку "Авансы полученные и УСН", но там я прочла вот такое сообщение:
"Цитата:
в) сдать декларацию за 2006 год (с доходом) + декларацию за 1 квартал 2007 года (с нулем)??????
За 2006 год - правильно, а за 2007 - не с нулем, а с налогом к возврату. Так что - учите-с матчасть, это гораздо больше способствует "обеспечению баланса публичных и частных интересов", чем раздергивание документов на цитаты."
Но не поняла его, хотелось бы знать, что это означает.
подумала хорошо, нельзя, в платежках то "по счету № за товар"Сообщение от Над.К
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием