Каковы последствия и что делать? В Договоре Поставки (наша фирма поставщик) возмещение транспортных расходов стоит отдельной строкой (т.е. не включена в стоимость товара). Сумма зеркальна той что выставляет РЖД нам. Бухгалтер провел не через 76 а через 90 счет и в ттн и с\ф на отгрузку - отдельной строкой идет возмещение транспортных расходов. В этом году сделали все правильно. На возмещение транспортных расходов отдельная с\ф. Что делать с прошлым годом? Каковы последствия при проверке и как исправлять. На налогах как я понимаю эта ошибка не сказалась. Уложились в один отчетный период .
Поможите чем можете.
С Уважением, не бухгалтер.
m2008 is online now Редактировать/Удалить сообщение
