Помогите кто знает! Сразу уточню- по бюджету.Сотрудник поехал в отпуск по горящей путевке в декабре за границу. По приезду (27 декабря)представил для оплаты проездные документы-билеты на поезд и самолет. У нас оплачивается и то и другое. Но на стоимость билетов на самолет нужно подтверждение суммы от вышестоящей из Москвы. Оно пришло. Как правильно отразить кредиторку- на 208.05 счете как авансовый или на 302.05 как транспортные услуги? Ведь по моему мы не можем вешать кредиторку на 208 если нет денег на счете? Но я не уверена.