Возмещение НДС

[Аноним]

Подскажите как правильно поступить.
Орг-ия открылась в 2006 г. тогда же были оказаны консульт. услуги
Д 97 К60 - 10000
Д 19 К60 - 1800
За период с 2006- по окт. 2007 г. деятельности не было.
в октябре 2007 г. началась деят-ть, была реализация .
можно ли поставить НДС ( 1800 )по усл. к возмещению в
декларации за 4 кв. 2007 г.

[degna]

а почему в 200 году не предъявили

[ВераV]

Аноним, сдать уточненную декларацию по НДС за тот месяц 2006 года, в котором были оказаны конс. услуги

[Настя-13]

можно ли поставить НДС ( 1800 )по усл. к возмещению в
декларации за 4 кв. 2007 г.

Не только можно,а нужно и никаких уточненок сдавать не надо.
Нет налогооблагаемой базы, нет зачета НДС - это позиция налоговых органов. Конечно можно поступить как советуется выше, но не советую.
У нас в этом году первый раз за 3 года поступил авансовый платеж, так мы учли весь НДС, предъявленный нам поставщиками,подрядчиками за 3 года. Самодеятельности я не проявляла, консультировалась и в областной и в городской налоговой инспекции. Камералка была, все о-кей.