ООО 2007 была на ОСНО. С 2008 перешла на УСНО 6% . В 2007 г. был заключен договор по которому 70 % выполненных услуг оплачиваются в 2007 г. А 30 % в 2008 г. Счет- фактуру предыдущий бухгалтер не выставляла, наверно собиралась выставить на всю сумму в 2008 г. Подскажите, что теперь делать с НДС. С суммы которая поступит. Спасибо заранее всем.
Услуги-то когда оказаны?
Частично в ноябре. Остальное в апреле будет доделываться.
Счет-фактура заказчику выписывается в течение пяти дней со дня оказания услуг. Оплата вообще не причем.
А что же мне теперь делать? Заплатит НДС и отчитаться в 2008г?
А акт на это был подписан? Когда?Частично в ноябре.
Нет акта нет подписанного
Тогда и услуг не оказывалось.Нет акта нет подписанного
По крайней мере - с точки зрения бухгалтера.
Теперь по уму надо пересматривать условия договора с клиентом, возвращая ему перечисленный Вам НДС или оставляя его в счет дальнейшего сотрудничества - по конкретике.
Будет ли нарушением, если мы в 2008 году этот НДС заплатим государству и сдадим декларации. И что нам за это грозит?
НЕТУ тут НДСа. Потому что по документам услуги не были оказаны.Будет ли нарушением, если мы в 2008 году этот НДС заплатим государству и сдадим декларации.
Впрочем, можете таки выставить с/ф с выделенным налогом и весь этот НДС отдать государству, без вычетов.
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием