Подскажите, пожалуйста, какими документами проводится в 1С поступление наличных денег от покупателя через ККМ, усли приходник делается всего 1 за день на сумму Z-отчета. Какой кор. счет выбрать 62.1 или другой. Может быть ввести контрагента 62.1"оплата за нал. расчет".
Д50.1 К62.1 "оплата за нал. расчет"
Д62.1 "оплата за нал. расчет" К62.1 наим. контрагента.
Если у вас розница я так понимаю будет проводка:
Д50.1 К 90.1 в 1С оформляется приходным кассовым ордером. Основание - выручка от реализации.
Я подумаю об этом завтра (с)
Нет, у нам оптовая торговля
Но приход денег в кассу оформляется одной и той же проводкой...
Я подумаю об этом завтра (с)
Приходника достаточно, а еще вам нужен документ Реализации. В нем укажите какой товар продан.
Это неправильно. В случае оптовой продажи приходник нужно делать на каждого покупателя отдельно.Сообщение от Аноним
как потом разгребаете кто проплатил, если все общей суммой провелиПодскажите, пожалуйста, какими документами проводится в 1С поступление наличных денег от покупателя через ККМ, усли приходник делается всего 1 за день на сумму Z-отчета. Какой кор. счет выбрать 62.1 или другой. Может быть ввести контрагента 62.1"оплата за нал. расчет".
Д50.1 К62.1 "оплата за нал. расчет"
Д62.1 "оплата за нал. расчет" К62.1 наим. контрагента.
Проблема состоит в том, что каждый день пробивается порядка 40 чеков и если по каждому покупателю делать проводку Д50 К62, то в кассоавя книга за каждый день будет состоять из нескольких листов. Предыдущий бухгалтер оформлял выручку по ККМ за каждый день одной проводкой Д50 К76.6 "касса торг. зала"+1 приходник на эту сумму и далее по каждлму покупателю Д76.6 "касса торг. зала" К62. Таким образом в кассовой книге получалась одна запрись по Д50. Подскажите, пожалуста, у кого в оптовой торговле подобная ситуация, как выкрутились? А ПКО сейчас необязательно выписывать на каждое юр. лицо. Достаточно сч/ф и чека с выделенной суммой НДС
и это нормально.то в кассовая книга за каждый день будет состоять из нескольких листов.
завожу суммы от каждого покупателяу кого в оптовой торговле подобная ситуация
Большое спасибо. А ПКО делаете один на сумму Z-отчета?
я делаю на каждую сумму и корешок вместе с чеком отдаю покупателю
Спасибо
Мы делаем по другому:
1. По каждому приходу делаем проводку 50.2 (опер.касса) - 62 Контрагент
2. Сдача выручки 50.1 - 50.2 (один приходник в день).
Соответственно, и взаиморасчеты нормально идут, и в кассе ажур.
подскажите пожалуйста все-таки какую корреспонденцию ставить 50/62 или 50/90.1
Какую вы хотите операцию провести?какую корреспонденцию ставить 50/62 или 50/90.1
Я подумаю об этом завтра (с)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием