 |
Ситуация: числится в учете деб задолженность 12 тыс руб. и кредиторская 17 тыс.руб. уже 3 года будет. Когда возникла какой контагент есть ли НДС не знаю. Учет толком не велся все вручную, что восстановила то восстановила, а эти суммы не пристроила. начала вести учет в 1С с 4 кв. 2004 года. Что делать? Списать , не списать. А если списывать то как без указания контагента?
Если больше трех лет висит, то думаю, можно списать. Инвентаризацию проводите, там так и пишете "неизвестный контрагент"
Спасибо. А в налоговом учете принимать в доходы расходы. На дебиторку начислять НДС? У меня обычная система н/о.
Доходы точно принимать. О расходах я бы крепко задумалась и наверно не стала бы.
А какая учетная политика по НДС была в "стародавние" времена?На дебиторку начислять НДС?
2004-2005 НДС по мере поступления ден.ср-в. А с 2006 по начислению. Да я то же хочу сделать чтобы меньше придиралась налоговая :в доходы возьму, в расходы не приму.
Тогда у вас на 76 должен лежать "отложенный налог" к списываемой сумме. Надо делать 76/НДС - 68/НДС.2004-2005 НДС по мере поступления ден.ср-в
Впрочем, в 1 квартале 2008 все равно это налог надо включить в налоговую базу, как и всё оставшееся с "по оплате".
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
