Взаимозачет ОСНО и УСН

[Светлана Алекс]

Помогите разобраться... Ситуация следующая. Фирма А (Осно) продала товар фирме В (УСН). Фирма В (УСН) оказала услуги фирме А (ОСНО). На счетах 60.1 (76.5) и 62.01 повисли задолженности. Как сделать взаимозачет и возможен ли он учитывая интересы фирмы А?

[mvf]

Как сделать взаимозачет и возможен ли он учитывая интересы фирмы А?

Актом... возможен (хоть учитывая, хоть не учитывая).

[Светлана Алекс]

Это понятно, но как быть с НДС для фирмы А? Фирма А налетает на НДС с услуг?, а не хотелось бы...
Или возможен другой вариант использования фирмы С(для которой НДС не важен), в этом случае фирма А оплачивает материалы с НДС по договору цессии фирме С за фирму В. В этом случае в акте взаимозачета будет так?:
1. Фирма А взаимозачет на сумму 10000 руб. в т. ч. НДС 1525руб.
2. Фирма В взаимозачет на сумму 10000 руб, без НДС.
3. Фирма С взаимозачет на сумму 10000 руб. в т.ч. НДС 1525 руб.
А проводки какие будут?

[mvf]

Фирма А налетает на НДС с услуг?,

Если правильно понял "налетает" - у фирмы "А" нет НДС к вычету.

а не хотелось бы...

Если не "хотелось бы" - не пользуйтесь услугами фирмы на УСН.

[Аноним]

А как же НДС отдельной платежкой при взаимозачете?
Если по примеру: фирма В (на УСНО) делает Акт о взаимозачете на 84745,76 и отсылает платежку на 15254,24

[Andyko]

Зачем?