 |
Подскажите, может кто-то знает уже, НДС будем сдавать квртально, у меня в декабре были огрузки по экспорту, значит все сведенияв налоговую я буду должна подать в марте, а НДС будем сдавать только в апреле, получается я просрочу сроки и в возмещени НДС мне откажут. Как быть? По декабрьским отгрузкам не все еще доки готовы
Почему вы просрочите сроки? И какие? Включите эту отгузку в декларацию за 1 кв. 2008
по Белоруссии 90 дней на сбор документов, отгрузка прошла 20,12, Декларацию за 1 квартал сдаем до 20,04, а срок подачи сведений закончится 20.03
Пакет документов подается вместе с налоговой декларацией. Декларацию сдаете до 20.04 вместе с пакетом.
а не будет просрочен срок подачи документов?
Сроки в НК закреплены для подачи декларации, а не документов, документы являются ее неотъемлемой частью.
ЗНАЧИТ ЕСЛИ Я ПОДАМ ДЕКЛАРАЦИЮ 20,04, А ОТГРУЗКА ПРОШЛА В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ, У МЕНЯ НЕ БУДЕТ НАРУШЕНИЙ. Я ВАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛА?
Правильно.
спасибо Вам большое, как хорошо что вы есть :-)
У меня похожая ситуация (отчет по НДС сдаем поквартально)
Купили и получили от Поставщика товар 30.11.2007 г.
Отгрузили этот товар Белорусскому покупателю 12.12.2007 г.
Сейчас собираем пакет документов для подтверждения экспорта.
До 20.01.2008 г. срок сдачи отчета по НДС за 4 кв. 2007 г.
Как я должна отразить операции от этой сделки в декларации:
товар куплен у поставщика за 114000 (96610,17 (НДС 17389,83)
эту сумму я ведь пока не могу ставить к возмещению?
Или эту сделку я отражаю в следующем квартале?
я думаю сделку вы должны отразить когда произошла отгрузка а вот документы по НДС сдавать до 20 апреля 2008 год с декларацией пНДС за 1 квартал
Но вот в Соглашении другие сроки,например, по импорту из РБ........Работая с РБ, мы должны опираться на международный документ, или следовать НК? Как правильно? Всю голову "сломала".
Права ли я, думая, что заявления по импорту должны подавать ежемесячно?
то есть сумму к возмещению 17389,83 я не ставлю в отчете за 4 квартал 2007 года, а также никак не отмечаю в этой декларации отгрузку в Беларусь?я думаю сделку вы должны отразить когда произошла отгрузка а вот документы по НДС сдавать до 20 апреля 2008 год с декларацией пНДС за 1 квартал
все это будет в декларации за 1 квартал 2008 г. вместе с пакетом документов?
нет конечно же в декларации НДС суммы вы не ставите пка доки не соберете а вот соберете доки и нсеете в налоговую декларацию и записанный в спец. программе по импорту файлик, в этой програмке вы распишите сколько у вас куплено товаровкакой ндс какие подтвержающие док и прочее прочее
Если что-то не так я думаю пусть меня поправят
и где взять такую спец программку
http://www.nalog.ru/document.php?id=20644&topic=prog_ur скачайте тут, у вас видимо впервые экспорт
впервые что б его
спасибо
Да.все это будет в декларации за 1 квартал 2008 г. вместе с пакетом документов?
а в книге покупок и книге продаж эти операции я отражаю как то?
В первом квартале в момент подачи документов, т.е. при определении налоговой базы и заявлении НДС к возмещению.
извиняюсь за упорное непонимание, т.е счет фактуру от поставщика от 30.11.2007 и счет фактуру от 12.12. на отгрузку в Беларусь я не регистрирую пока в 4 кв. 2007, а регистрирую в первом квартале?
Да.
До экспорта в Беларусь я сдавала декларацию по НДС по раздел 3 включительно. Нужно ли сдавать и остальные разделы даже если они пока пустые?
я имею ввиду 4кв. 2007
Даже если разделы пустые, т.е. отражать в них в 4 кв. пока нечего, декларацию вы все равно, как плательщик НДС, подать обязаны.
спасибо
подскажите, как правильно подать декл. НДС по экспорту. Товар отгружен 28 декабря 2007г. Сведения за 4 кв. подаем до 20.01.08г. На руках есть ГТД, договор, сч-фак., накл., а выручка в валюте еще не поступила, т.к. есть Договоренность с Покупателем об отсрочке платежа.
Вот и ждете поступление выручки. 165-НК, пункт 1.
а запись в книги продаж?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием