20.12.07 сдали заказчику работу (150 шт винного набора с нанесением). Это моя реализация, начисляю ндс, списываю материалы (винные наборы), закрываю год. считаю ндс и налог на прибыль
09.01.08 заказчик пишет нам претензию, что 135 шт бракованных и выставляет нам счф и тн.
16.01.08 я пишу претензию поставщику винных наборов и он соглашается прнинять у меня 50 шт
16.01.08 я делаю тн и счф поставщику на 50 шт, а 85 шт хочу списать как "расходы на брак". т.е. получается. что уменьшается прибыль 2008 года.
Сто-то не сходится.
или мне надо корректировать налоговый период 2007 года?
Ответить с цитированием