Отражение а декларации по НДС

[ЮлияС]

ООО оказало услуги по НИР,которые не облагаются НДС на 13500 руб. В декларации по НДС , я отражаю это в Разделе 4 .
Код 1010294,
Стоимость реализованных товаров(услуг) без НДС 11441. Правильно? Должна я где-то ещё указать эту сумму?

[Январь]

ЮлияС, почему в разделе 4?
26. Раздел 4 декларации заполняется налогоплательщиком - отделением иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика, уполномоченным данной иностранной организацией представлять декларацию и уплачивать налог в целом по операциям всех находящихся на территории Российской Федерации отделений этой иностранной организации.

Ваш раздел 9, вероятно.

И как-то не понятно. Вы пишете

ООО оказало услуги по НИР,которые не облагаются НДС на 13500 руб

А потом сумма становится

Стоимость реализованных товаров(услуг) без НДС 11441

Или это разные суммы?

[ЮлияС]

Раздел 9, просто в 1С старая форма деклараци почему то была. А насчёт суммы , в акте 13500 , написано без НДС, т.е и в дкларации тоже 13500?

[Январь]

А насчёт суммы , в акте 13500 , написано без НДС, т.е и в дкларации тоже 13500?

Конечно, сколько в акте, столько и в декларации. Вы с 13500 НДС чтоли вычленили? Так оно уже без НДС

[ЮлияС]

Спасибо