 |
Фирма была на общем режиме, перешла в этом году на УСН. Я, плательщик НДС, т.е. на общей схеме , экспортирую товар в Беларусь. Покупая товар у фирмы на УСН я теперь лишен прелести возврата НДС с кучей подтверждающих доков? Но регистрация счетов-фактрур, подача пустой декларации по НДС, кажется продолжается? А раздельного учета никакого не надо вести? У кого есть практика по этому варианту, прошу слово молвить!
Да.я теперь лишен прелести возврата НДС с кучей подтверждающих доков?
Продолжается, вам свою 0% ставку подтверждать надо.Но регистрация счетов-фактрур, подача пустой декларации по НДС, кажется продолжается?
А что и для чего делить будете? Есть входной налог и реализация в РФ?А раздельного учета никакого не надо вести?
Нет, только экспорт. Этот вопрос- больше для самоуспокоенияСообщение от Тоня
Понятно, третий экземпляр заявления об уплате НДС от белорусов, наверное, все же надо предоставлять в ИФНС, для подтверждения 0% ставки с одной из деклараций по НДС? Т.е. декларация, счет-фактура, заявление...Да валютный отдел банка подтвердающие доки затребует, т.е.копию ТТН (CMR),и справку о валюте. Кажется, все
Здравствуйте, клерковчане. Для спокойствия можно уточнить? Мы организация на ОСНО, решили экспортировать товар в Казахстан. Есть 2 счета на покупку этого товара: один с НДС, а другой от предпринимателя на УСНО. Правильно ли я понимаю, что документы подтверждающие в любом случае придется подавать, только в первом - нам вернут НДС (это при благоприятных условиях, так скажем), а во втором случае - мы на него не претендуем. Но вдруг, если экспорт не подтвердится, чем нам это грозит? В первом случае оплатой в бюджет разницы в НДС между продажей и покупкой (как на российском рынке)? А во втором случае? НДС с суммы продажи в полной мере? Или нет?
даА во втором случае? НДС с суммы продажи в полной мере?
Спасибо за быстрый ответ. Именно так я и объясняла своему директору.
А вообще, как выгодней работать? Как в первом случае, или как во втором? Грубый пример: покупка с НДС 1300 (1 случай), покупка 1200 (2 случай), а продажа в Казахстан - 1400
У вас себ/сть товара в первом случае ниже. И в случае неподтверждения 0% НДС больше в бюджет заплатите.
Так я и думала. Просто решила лишний раз убедиться. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! И еще.Проверьте расчеты, плиз:
1 случай:
прибыль=1400-1300,
НДС к уплате в бюджет (при неподтверждении)= (1400-1300)/118*18
при подтверждении нам возвращается НДС=1300/118*18
2 случай:
прибыль=1400-1200
при неподтверждении мы платим в бюджет НДС=1400/118*18
не, 1400-(1300/118*100). Если в составе 1300 есть НДС.1 случай:
прибыль=1400-1300,
Да, есть. А все остальное правильно?
А при неподтверждении ставка НДС расчетная (то есть в том числе) или 18% (то есть "сверху")? Просто у меня давно уже экспорта не было, теперь подбираю на эту тему материал и все изменения. Извините, если лезу с глупыми вопросами.
то есть "сверху"Налоговая база 1400.
Спасибо. Вы все просто супер.
Проще экспортировать на УСН. Отчетность меньше, а получит НДС к возврату не очень просто, да и ждать месяца 3.
Последний раз редактировалось liros; 23.04.2009 в 00:07. Причина: ошибка
Незнание не освобождает от ответственности. К, сожалению!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
