Автокард. Сф с минусом. Как проводить?

[Вишня2008]

Никто не покупает топливо у "МНК Автокард"?
В свое время мы оплатили по договору с ними неснижаемый остаток.
Несколько лет назад. сальдо всегда с ними сходилось.
Я в полной уверенности, что неснижаемый остаток входит в наше входящее сальдо.
И тут, при закрытии договора "Автокард" выставляет нам Счет-фактуру минусовую, с формулировкой "Возврат обслуживание ПК" и "Возврат Единовременный взнос".
Разве Счета-фактуры с минусом проводят в таких случаях?! И что это за НДС минусовый?

Я разе не права, что неснижаемый остаток болтается в остатке денег на счете?
Кто-то сталкивался с этим? Подскажите!

[Тоня]

А что в договоре про обслуживание ПК и единовременный взнос? Вам на них когда-то выставляли первичку и с/ф? (просто не пойму, что минусуют сейчас). Или это просто аванс (залог), который при расторжении договора возвращатся?

[Вишня2008]

Да, в 2000г., похоже, нам выставляли за это Сч-фактуру.
Но, видимо, это тогда списали на затраты или еще куда-то. На 76 и др. счетах ничего нет.
А бух. программу с тех пор не один раз поменяли, и увидеть те обороты невозможно.
В договоре написано, что единовр. взнос и плата за ПК возвращаются при закрытии договора.
Т.е. мы должны были на р/сч не снижать эту сумму, и одновременно нам выставили Сф за неё.

Теперь непонятно, как счет-фактуру проводить.
И в Книге покупок, и в Журнале регистрации- с минусом?
И вообще-то тогда НДС был 20%.

[Тоня]

Тогда для начала все же надо понять откуда ноги растут. Какие документы давали при оплате этих сумм и что сейчас топливная компания пытается сторнировать - с/ф. А кроме с/ф ничего не дали?