Уважаемые Клерки! Помогите пожалуйста разобраться в сложной ситуации.
У нас есть Поставщик, у которого мы покупаем товар. Возникла необходимость продать Поставщику материалы на сумму 15000 (в т.ч. НДС 10% - 1364). Как оформить взаимозачет? Допустим, я оформляю продажу материалов, как обычную реализацию Д62.1 субсчет Поставщик К90.1 - 15000, Д90.3 К68.2 - 1364. Далее, провожу взаимозачет Д60.1 Поставщик К62.1 Поставщик - 15000. При этом мы должны перечислить друг другу НДС 1364...? Какими проводками оформлять перечисление НДС? А может и вышеуказанные проводки должны быть другими? Подскажите, как правильно и грамотно оформить!!
Сообщение от AZ 2
