Здравствуйте! Я новичок, в первый раз сталкиваюсь с НДС. Помогите, плиззз! Проверьте, правильно ли я разнесла суммы в декларации. Спасибо большое!
1 Операция: на счет поступили за товар нам деньги 306652,5 в т.ч. НДС 18% 46777,5.
2 Операция: в один день отгрузили мы и нам оплатили за товар 300000, в т.ч. НДС 45762,71
В декларации по НДС в строке 020: гр. 4 - 259875; гр. 6 - 46778
строка 210 - 46778
строка 220 - 45763
строка 340 - 45763
строка 350 - 1015
Правильно? проверте, пожалуйста!
Аноним, Вам надо уточнить.Сообщение от Аноним
Из того, что вы написали в п.1 следует
Дт 51-Кр 62,2(или 62,1)-306652,5- поступила за товар оплата( либо аванс?)
НДС в зависимости от того какая оплата.
Если аванс, то НДС к начислению.
А из п.2 следует 2 операции
1)Дт 62,1-Кр 90,1-300000,00(отгрузили мы)
Дт 90,3-Кр 68,2-45762,71
2) Дт 51- Кр 62,1-300000,00( нам оплатили)
Уточните, это одна сделка или две, товар один и тот же?И кто кому сколько и когда платит?
Извините, пожалуйста, Не правильно написала!
1. 15.10.2007 года мы получили аванс за двери 306652,50 р. (в т.ч. 46777,50 НДС)
2. 15.10.2007 года мы отгрузили эти двери
3. 24.10.2007 года мы заплатили за эти двери поставщикам 300000р (в т.ч. нДС 45762,71)
Т.е. сначала мы продали двери и получили за них деньги, а потом заплатили за эти двери поставщикам
Спасибо!
Когда вы их оплатили не важно. Получили вы их когда? В октябре, надеюсь?3. 24.10.2007 года мы заплатили за эти двери поставщикам 300000р (в т.ч. нДС 45762,71)
А так всё правильно по строкам расписали
Да, получили в октябре
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
