Подскажите ,
договор аренды был заключен в прошлом году и в июле этого года только зарегистрирован в ГБР. Арендную плату и НДС с аренды мы не платили все это время. С июля начали платить и на сегодняшний день весь долг погасили. Но как быть с декларацией по НДС?
Надо ли сдавать уточненные расчеты по каждому месяцу или можно квартально?
Что то я не пойму суть вопроса.
Вам Арендодатель выставлял счета фактуры за аренду с июля или нет?
нет счета-фактуры не выставлялись, так как это госимущество, и счет-фактуру мы должны были выписывать сами .Сообщение от dimvik
ИМХО, есть письмо налоговой, что к зачету налоговый агент может поставить только уплаченный НДС. Так что, декларации переделывать не надо
Alis inserviendo consumor
Согласна с Г_Росс, я бы ничего не пересдавала.
то есть можно в последней декларации по НДС сразу поставить всю сумму налога начисленного по аренде?
Не начисленного, но уплаченного
Alis inserviendo consumor
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
