Оплачивали услуги сотовой связи через подотчетника. Не отразили внесение предоплаты. А сразу в авансовом на 26 все поставили. Соответственно теперь этих сумм у меня нет в оплате, и НДС по ним тоже. Знаю, что нужно было Д.60 К.71 - внесение оплаты через подотчетника; Д.19 К.71 -учтен НДС по расходам, понесенным через подотчетное лицо.
А как теперь исправить это, чтобы взаиморасчеты стали в базе правильными, не знаю. Поможете?
Оксана
сторнировать авансовый и провести его правильноА сразу в авансовом на 26 все поставили.
Какая связь между "оплатой" и НДС? Счет-фактура есть?теперь этих сумм у меня нет в оплате, и НДС по ним тоже
Best regards, Михаил
не верноЗнаю, что нужно было Д.60 К.71 - внесение оплаты через подотчетника; Д.19 К.71 -учтен НДС по расходам, понесенным через подотчетное лицо.
оплата через подотчетное лицо Дт60 Кт71 на 118 руб
получен акт выполненных работ Дт26(44) К 60 на 100 руб
Д19 Кт60 на 18 руб
Значит сумму НДС в авансовом не нужно выделять?
Оксана
не нужносумму НДС в авансовом не нужно выделять
Люди, а если не сторнировать авансовые( и в результате не сдавать уточненки за прошедшие периоды) будет это грубым нарушением, если я бух.справкой в Дебет 60 эти суммы датой обнаружения перекину?
Оксана
уточненки все равно сдавать надо у вас же налогооблагаемая база неверно посчитана
Подскажите, пожалуйста, поподробнее как я это должна провести. Ошибку допустила в 1 квартале. Работаю в 1 С Предпр.4.5
1. Сторнирую весь авансовый отчет 31.12.07
2. набираю заново этот же отчет, только с исправлениями своих ошибок.
3. Делаю уточненку по прибыли за 1 кв-л., 2, 3
Проверьте пожалуйста.
Оксана
1. только по ошибочным проводкам
2. смотри выше
3. и по НДС (судя по вашим проводкам) тоже
Знаю как сторнировать весь ав.отчет, но не знаю как одну проводку?только по ошибочным проводкам
По НДС, наверное, не нужно. В счет-фактурах же эти суммы выставлялись, и я их к вычету предъявляла.и по НДС (судя по вашим проводкам) тоже
Оксана
бухсправкойно не знаю как одну проводку
а дважды не прошло? + авансовый отчетПо НДС, наверное, не нужно. В счет-фактурах же эти суммы выставлялись, и я их к вычету предъявляла
Я извиняюсь за свою недалекость, просто обратную проводку датой проведения авансового отчета в 1 кв-ле или 31.12.07 ?бухсправкой
Нет, в авансовом отчете я сразу на 26 ставила. Не было расшифровки с НДС или нет. Там же у меня как раз сч.60 не фигурирует.а дважды не прошло? + авансовый отчет
Оксана
Я извиняюсь за свою недалекость, просто обратную проводку датой проведения авансового отчета в 1 кв-ле или 31.12.07 ?
31/12/07
Нет, в авансовом отчете я сразу на 26 ставила. Не было расшифровки с НДС или нет. Там же у меня как раз сч.60 не фигурирует.
Какие проводки(полностью напишите) вы делали при проведении авансового отчета и какие при получении актов и с/ф?
Приняла а/о:
Д.26 К. 71.1 на сумму оплаты за услуги связи
Получила акт и сч-фактуру:
Д.26 К.60.1
Д.19.3 К.60.2
Оксана
почему К-т 60 разный?
Это я опечатку сделала здесьпочему К-т 60 разный?
Оксана
"Приняла а/о:
Д.26 К. 71.1 на сумму оплаты за услуги связи
Получила акт и сч-фактуру:
Д.26 К.60.1
Д.19.3 К.60.2"
а почему два раза одни и те же затраты на 26 ставите?
должно быть:
60.2 - 71 аванс оператору сотовой связи(ав.отчет)
26 - 60.1 услуги связи(акт)
19 - 60.1 ндс(с/ф)
60.1 - 60.2 зачет аванса
Именно это мне и предстоит исправить. Сторнировать эту строку авансового, и сделать правильно.а почему два раза одни и те же затраты на 26 ставите?
Оксана
Как правильно? Мы выдали подотчет деньги сотруднику. Он покупает товары, материалы, да хоть что у продавца. Кто должен являться покупателем в документах, ФИО сотрудника или обязательно название организации, от которой он покупает это?
В идеальном варианте ваша оранизация, но для этого надо снабдить подотчетника доверенностью и инструкциями.Кто должен являться покупателем в документах, ФИО сотрудника или обязательно название организации, от которой он покупает это?
Возможно и оформленное на сотрудника принять к учету, он же по вашему поручению действовал.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
