Я новичокв бух-рии . Скажите как вообще понять что такое авансы по НДС. В НК точного удовлетворительного ответа я не нашла, ну может плохо искала. Вот если оплатили за товар 25.01.07 а реализовали 28.01.07- в данном случаи нужно выписывать счет-факт на аванс если у меня ее никто не просит? И с аванса здесь считать налог? И в книге продаж надо здесь вести авансовые счет-фактуры? ??
Да, это аванс. Вы выписываете счет-фактуру на аванс для себя, а не для покупателей.
Посмотрите по поиску. Вот, например, http://forum.klerk.ru/showthread.php...E2%E0%ED%F1%E0
спасибо и их обязательно регистрировать в книге продаж?
конечно обязательно
а как быть если вел, вел книгу продаж а авансовые не выписывая, понятно что можно отследить и допичатать, но как быть с номерами, можно например так сделать счета-факт.котор. на аванс поставить букв.А, напр. "№ 123-А от......"???
Можно. 1С, например, по умолчанию так нумерует.
вам повезло,а у нас так не нумерует1С, например, по умолчанию так нумерует
Я все равно не поняла, смотрите если провожу сч/*ф на аванс то у меня в книге продаж «как бы» задваивается суммы НДС и сумма неправильная получается в конце. В принципе можно убрать галочку, чтобы программа не включала авансовые счета-факт. в книгу продаж, тогда сумма будет правильной, но тогда как от руки что ли дописывать эти счета фактуры? ??
я работаю в 1-С, может надо как -то строно делать не подскажите как?
Так у вас сумма НДС задваивается в книге продаж, но она же идет к возмещению в книге покупок...
как то это все не красиво и мутно, и суммы в кн. продаж тогда не совпадут с декларациями по НДС
А можно так? Напичать их, но не регистрировать, пусть просто лежат!?
Совпадут. В книге продаж 2 записи:регистрация с/ф на аванс 25.01.08 и регистрация с/ф на отгрузку 28.01.08, в книге покупок регистрация с/ф на аванс.
Тогда итоги книги продаж не пойдут со строкой 210 декларации.Напичать их, но не регистрировать, пусть просто лежат!?
Обычно, если все правильно, то совпадают. Есть спорная позиция, что если аванс закрылся в одном периоде, то можно не считать это авансом. Если же будете добавлять счета-фактуры, то надо и уточненки подавать, иначе смысла нет эти счета-фактуры плодить.как то это все не красиво и мутно, и суммы в кн. продаж тогда не совпадут с декларациями по НДС
т.е. если напр. я допечатаю счет-факт. на аванс за сент,октяб,ноябрь надо будет за эти месяца подать уточненки в которых отразился бы авансовый НДС??? Ну ведь сумма то налога к уплате не измениться, а просто чтобы только показать аванс, что обязательно уточненкуЕсли же будете добавлять счета-фактуры, то надо и уточненки подавать, иначе смысла нет эти счета-фактуры плодить.
А что если не будет авансовых счет-фактур штраф будет?
Могут доначислить НДС по авансам, а к вычету предъявить будет нечего (сч/ф на аванс нет).А что если не будет авансовых счет-фактур штраф будет?
ну ладно здесь грустно, но понятно.....Могут доначислить НДС по авансам, а к вычету предъявить будет нечего (сч/ф на аванс нет).
а что по этому вопросу
т.е. если напр. я допечатаю счет-факт. на аванс за сент,октяб,ноябрь надо будет за эти месяца подать уточненки в которых отразился бы авансовый НДС??? Ну ведь сумма то налога к уплате не измениться, а просто чтобы только показать аванс, что обязательно уточненку
то есть
что обязательно уточненку
Если боитесь камералки, то сделайте памятку себе, сдадите уточненки перед проверкой.
Ок. У меня не очень большой объем, могу перепечатать книги продаж и покупок, как налоговая посмотрит на то, что я притащу 12 уточненных декл. по НДС, наверное нужно сопр.письмо накатать в чем причина и могут препереться с проверкой? а ели я сама все исправила штраф будет?
и вообще я вот читала ссылку так и не поняла
это уже аванс? или предоплата?если оплатили за товар 25.01.07 а реализовали 28.01.07-
Искорка,
спасибоЕсли боитесь камералки, то сделайте памятку себе, сдадите уточненки перед проверкой.
Нет штрафа, и пени у вас не будет, потому что сумма налога не меняется.а ели я сама все исправила штраф будет?
Сопроводительное письмо не обязательно, но налоговая не обидится, если напишете
Аванс и предоплата - это одно и то жеэто уже аванс? или предоплата?
А они чем-то отличаются ?и вообще я вот читала ссылку так и не поняла
Цитата:
если оплатили за товар 25.01.07 а реализовали 28.01.07-
это уже аванс? или предоплата?
А так надо или это не правильно: у меня в книге покупок авансовый счет-фактура отражает только «Общая сумма НДС и сам налог НДС» а сумму без НДС не берет??????
Да, так надо. В сч/фактуре на аванс НДС определяется расчетным путем, поэтому "суммы без НДС" в нем быть не должно, соответственно и в книгах покупок и продаж тоже.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
