Нижайшая просьба, помогите уложить в голове (НДС,раздельный учетзатрат и обособ.подр)

[Анохас]

Уважаемые коллеги, помогите уложить в голове происходящее.
Открыта лесопилка в области.Распиленное продается на экспорт.
Мои действия (просто перечень, не в хронологии):
1.Ставлю на учет обос.подразделение в области (т.к.офис-в городе), в ПФ и ФСС не ставлю.
2.Плачу НДФЛ в городе за обособленное с его КПП.
3.Подаю сведения о доходах работников обособленного в области (не уверена, можно ли в городе это делать)
4.Прописываю в учетной политике раздельный учет по видам деятельности (производство и торговля).Тут немного запуталась с НДС, может кинете толковую ссылку,где почитать про НДС при экспорте, да еще при 2 видах деятельности....Учитывая, что продаем собственную продукцию.
5.Плачу все налоги в городе, дробя необходимое в соответствии с законодательством по головной и обособленному.

Интересует еще, как лучше прописать списание затрат в таком случае, и как правильнее учесть отходы..Отходы-вообще больное место.

Буду очень-очень благодарна за отзывы, и за любые примеры по похожим случаям.Надеюсь на понимание.
с уважением

[degna]

2.Плачу НДФЛ в городе за обособленное с его КПП.

нужно платить по месту нахождения обособленного

Подаю сведения о доходах работников обособленного в области

а сведения наоборот подавали в городе

[degna]

Плачу все налоги в городе,

а в области еще своих налогов нет?

[Искорка]

5.Плачу все налоги в городе, дробя необходимое в соответствии с законодательством по головной и обособленному.

Если головное и обособленное в одном субъекте, то ничего кроме НДФЛ дробить не надо.

[degna]

то ничего кроме НДФЛ

вообще то в области еще были такие налоги как на содержание правоохранительных органов,и соц-жил куль, и местный налог на прибыль 2%, правда года 3 назад, неужели все отменили?

[Анохас]

[QUOTE=degna;51452745]нужно платить по месту нахождения обособленного


так я же укажу и КПП, и прочие реквизиты обособленного....

[Анохас]

Если головное и обособленное в одном субъекте, то ничего кроме НДФЛ дробить не надо.

город и область (250 км от Питера)-это ведь разные субъекты?

[Искорка]

вообще то в области еще были такие налоги как на содержание правоохранительных органов,и соц-жил куль, и местный налог на прибыль 2%, правда года 3 назад, неужели все отменили?

Вообще-то, наверно, в разных субъектах по-разному . Но жил.соц. и милицию, по-моему, уже лет 5 не платят. А что за местный налог на прибыль 2%? В НК не вижу Там только федеральный и субъекта.

[Искорка]

НК РФ
"Статья 13. Федеральные налоги и сборы
К федеральным налогам и сборам относятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) единый социальный налог;
5) налог на прибыль организаций;
6) налог на добычу полезных ископаемых;
8) водный налог;
9) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;
10) государственная пошлина.

Статья 14. Региональные налоги
К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.

Статья 15. Местные налоги
К местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц."
+ еще спец.режимные.

По налогу на прибыль
"Статья 284. Налоговые ставки
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 24 процентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей статьи. При этом:
· сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процента, зачисляется в федеральный бюджет;
· сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации"

[degna]

город и область (250 км от Питера)-это ведь разные субъекты?

разные

так я же укажу и КПП, и прочие реквизиты обособленного...

я имела ввиду что нужно платить в МИФНС обособленного подразделения

[degna]

А что за местный налог на прибыль 2%? В НК не вижу

неправильно выражаюсь,

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации"

СПб и Лен область это разные субЪекты, по-моему вот эту ставку и делили, из нее 2 % зачисляли по одним реквизитам, остаток в Лен.область

уже лет 5 не платят.

да , в СПб уже и тогда не платили, а там было, я к тому что у них свои порядки, просто нужно уточнить

[Искорка]

по-моему вот эту ставку и делили, из нее 2 % зачисляли по одним реквизитам, остаток в Лен.область

Это, наверно, когда налог на прибыль делился на три части.

[degna]

когда налог на прибыль делился на три части.

а как это?

[Kiluni]

НК РФ
Статья 15. Местные налоги
К местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц."
+ еще спец.режимные.

по моему к местным только земля относится сейчас

[Искорка]

по моему к местным только земля относится сейчас

Еще на имущество физ.лиц. Спец.режимные в ст.15 не упомянуты, это для сведения.