2-НДФЛ и дивиденды
Здравствуйте, помогите пож-та, ситуация следующая:
В течении года выплачивала дивиденды директору ,соответсвенно платила НДФЛ, но не доплатила 900р., сейчас начала делать 2-НДФЛ -обнаружила ошибку. Как мне ее исправит, я сейчас в январе доплатила эту сумму, а как показать в 2-НДФЛ- разницу оставить?? А что за неуплату будет (невовремя же заплатила)?
И еще мне 1С формирует 2 справки на обычный НДФЛ 13% и на дивиденды 9%- это правильно, так и отправлять в Налоговую?
По разным ставкам отдельные справки.
Вы 900 рублей удержали но не перечислили вовремя, или удержали только сейчас?
удержала вовремя в июне ,но не перечислила
А причем тогда 2-НДФЛ? Там графы исчислено и удержано, они совпадают, графы перечислено нет - где разница?
Здраствуйте! Подскахите пожайлуста!
Сотрудник уходит в отпуск в декабре, а выходит в январе.НДФЛ за декабрь попадает в отчет 2-НДФЛ, а за январь нет.Так и должно быть? НДФЛ за январь это удержания другого налогового периода?
Графа исчислено- значит начислен налог,а удержано -значит имеется в виду ,что я перечислила его, ну не в карман же положила-если уже удержала
Я вот так подумала
Ваш сотрудник в отпуск ушел в декабре, начисление отпуска прошло в декабре, соответственно все налоги должны быть уплачены в декабре, на момент начисления отпуска, я так поняла.
Да начисления прошли в декабре в бухгалтерском учете это видно.Но при формировании реестра 2-НДФЛ налоги за отпуск января непопадают!
А в ручную если поставить, ведь НДФЛ в декабре начислили и всю сумму в декабре заплатили, суммы должны встать одинаковые
Дело в том что в реестре колонка "общая сумма налога исчисленная" формируется программой. Хотя колонка "общая сумма налога удержанная" тоже формируется программой, при необходимости её можно редактировать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
