Учет % по кредиту! Вконец запуталась!

[Alip]

В БУ % по кредиту начисляю полностью
Д 91,2 - К 66,2 = 245479,36
Для НУ % считаю по ф-ле: Ставка ЦБ * 1,1= 10,5*1,1= 11,55
По этой скорректированной ставке 11,55% начисляю % в Налоговом Учете. И провожу Бух. справкой Д-т счета Н09 = 202520,55

Бух. справка выглядет так:
Д 91,2 - К 66,2 = 245479,36
Д Н09 = 202520,55

Между НУ и БУ получается разница 42958,81 р.

Вопрос: Куда списывать эту разницу, чтоб она учитывалась правильно? Потому, когда я делаю Анализ состояния НУ у меня 42958,81 р вылазят как разница!

Помогите!

[Tortilla]

Alip, вы же сами формируете

Между НУ и БУ получается разница 42958,81 р.

и почему тогда вас не устраивает что

когда я делаю Анализ состояния НУ у меня 42958,81 р вылазят как разница!

? или я вас не понимаю...

[Alip]

Разница должна быть. Я хочу знать куда ее отразить?

[ВераV]

Alip, как вариант - в НУ никуда, для расчета налога на прибыль 42958,81*0,24=ПНО (постоянное налоговое обязательство)

[Бухбарабашка]

Ставка ЦБ 10%

[Alip]

Да не про ставку вопрос!!!!!!!!!