Здравствуйте!
У меня такая проблема. При поступлении товаров формируется проводка Д10 К60 на стоимость с НДС, а проводки Д19 К60 нет, хотя я ввожу на основании документа "Поступление товаров, р, у" счет-фактуру. Не понимаю, почему не выделяется НДС.
Заранее спасибо.
Быть, а не казаться.
«Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди
патамушта кто-то поставил галку НДС включить в стоимость, а может еще чего
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
А ставка НДС в поступлении указана? построчно, если несколько позиций.
Нет, установлено НДС сверху, и построчно 18%.
Клерки, не знаю, что делать.
У меня 1С Предприятие 8.0. Не выделяется НДС при покупках и все. Я уже все проверила: НДС сверху, счет-фактура введена. Не знаю в чем причина.
значит просто не судьба
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Аноним, пишите подробнее... В документе Поступление товаров и услуг в графе Счет НДС что пишет?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Графы счет учета НДС просто нет.
Когда заполняю данные поступившего документа, то НДС выделяется, но есть только графа учета затрат в БУ и НУ.И все (с НДС) списыватся на затраты.
А это в любом поступлении, или только в одном? У меня 1С глючила, было пару раз так- в док-те не ставился счет учета НДС. Зато когда делала новый док-т, все появлялось. пришлось несколько документов по новой заносить. Попробуйте сделайте новый приход.
да, во всех документах.Это не глюк программы, думаю, что моя ошибка.
Ура!!!! Действительно, "кто-то поставил галку НДС включить в стоимость"!!!!
Всем спасибо за участие!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием