Составляя деклар. по прибыли за 9 мес.2007 обнаружила ошибку в декларации за 1 кв-л 2007, соответственно сдала уточненки по 1 кв-лу и полугодию, НО в бух.учете сторнировала,( идиотизм конечно) датой начисления налога на прибыль:
Например, 31.03.07 - уже был начислен налог на прибыль в размере 26442. Я делаю сторно этой бух.справки 31.03.07, начисляю правильную сумму налога 32098 тоже 31.03.07 вместо даты обнаружения ошибки, то же самое и по 2 кварталу.
Как теперь это исправить?
1. Декабрем сторнирую запись сторно от 31.03.07?
2. Декабрем делаю новое сторно той же проводки по начислению налога за 1 квартал на сумму 26442
3. Сторнирую начисление налога в размере32098(неправильной датой)
4. Делаю то же начисление 32098 правильной датой?
Так или я опять запуталась?
