Я-налоговый агент. Вопрос по счет-фактуре

[ne_Lara]

ООО заключило с иностранной фирмой договор на предоставление нам услуг. В момент перечисления оплаты исполнителю я уплатила как налоговый агент НДС в бюджет. Тут всё просто. Дальше -хуже. Я должна самостоятельно составить счет-фактуру и отразить ее сначала в книге продаж, а потом (по факту получения услуг) в книге покупок.
Вопросы;
1. В "Консультанте" написано, что на с/ф д.б. пометка "за иностранное лицо" . Где она должна быть?
2. В чем составлять с/ф - в рублях или в валюте контракта?
3. Моё ООО в этом с/ф- продавец или покупатель?
И, наконец, как всё это проделать в программе "1С.Бухгалтерия 8"
Пожалуйста, помогите!!!

[kaso]

1. В любом месте фактуры. Я пишу жирным шрифтом и обвожу рамочкой
2. В рублях (в скобках лучше указать и оригинальную валюту).
3. Не знаю, может, это и не правильно, но мы ставим продавцом иностр.юрлицо, а нас - покупателем.

[ne_Lara]

Спасибо. А Вы делаете это в Excel или в 1С? И если в 1С, то как? У меня в восьмерке из-за очень детальной аналитики по конрагентам и договорам это не получается

[Тоня]

Что конкретно не получается?

[kaso]

ne_Lara, я не работаю с 1С, но наша программа тоже этого не делает. Обхожусь силами Excel.

[ne_Lara]

Тоня, ситуация такая (в программе) - когда я завожу поставщика услуг , то в "виде договора" ставлю аналитику "поставщик" и делаю пометку, что я являюсь в данном случае налоговым агентом , "вид агентского договора" - нерезидент. Оплату провожу проводкой Д60.22, К52.
При попытке ввести с/ф на продажу, программа не дает выбрать этот договор, так это договор с поставщиком и соответственно , с/ф не проводится и еще это невозможно по той причине, что для того, что бы сделать запись в книге продаж, программа никогда не даст мне ввести с/ф , выданную поставщиком мне.