ООО применяет УСН (6%) и ЕНВД (автоуслуги).
Одному и тому-же Клиенту выставляем счета на оплату раздельно по услугам на УСН и по услугам на ЕНВД. Клиент платит одной платежкой всю сумму.
Как разделить полученные доходы между УСН и ЕНВД?
 |
ООО применяет УСН (6%) и ЕНВД (автоуслуги).
Одному и тому-же Клиенту выставляем счета на оплату раздельно по услугам на УСН и по услугам на ЕНВД. Клиент платит одной платежкой всю сумму.
Как разделить полученные доходы между УСН и ЕНВД?
Разделить где?
"Упрощенный" налог уплачивается по кассовому методу, т.е. от поступления денег, а заказчик платит обезличенно одной платежкой и по услугам на УСН, и по услугам на ЕНВД. Как рассчитать налог применительно к выполненным работам на УСН?
Если ИП зарегистрировано 27.12.2007 года, ОКВЭД - Автоуслуги (на вмененке), деятельности в 2007 году не было, - надо ли сдавать декларацию по ЕНВД за 4-й квартал? Если нет, то как подтвердить свою "вмененную" деятельность, и нужно ли будет в 2008 году отчитаться по ОСНО за 2007 год? А платить ЕСН за 2007 год?
И эту платежку Вы не можете в своем учете разделить соответственно счетам?заказчик платит обезличенно одной платежкой
Вмененка появляется только при осуществлении деятельности. При отсутствии деятельности её присутствие подтвердить невозможно.
По налогам с периодом год три дня 2007 года присоединяются к 2008.
Отчетность по налогам с меньшим периодом нужно сдать.
Я то платежку разделить могу, конечно!
Но как ее разделить по видам деят-ти (в основном - как отнести сумму к деят-ти, облагаемой УСН), если, например, заказчику выставили 2 счета на оплату: по деят-ти на УСН 100 т.р., по деят-ти на ЕНВД на 50 т.р., а заказчик их оплатил одной платежкой, но не всю сумму, а например 120 т.р.? И оплатил в следующем квартале?
Значит, в предыдущем квартале на УСН не относится ничего.оплатил в следующем квартале
Да это ясно, что ничего!
Ну а в том квартале, в котором он заплатил - сколько отнести к налогооблогаемой базе по УСН (применительно к примеру)? Такие ситуации бывают часто....
P.S. Заказчик в своих платежках в назначении платежа пишет "За услуги", без указания номеров наших счетов на оплату.
buxx, варианты решения
1. выставляйте 2 счета
2. заставляйте клиентов в назначении платежа расписывать за что и какая сумма
3. Относите спорный платеж максимально к УСНО.
buxx, а кроме счетов и платежек от клиента еще какие нибудь документы Вы с ним оформляете?
Конечно! Заключны договора подряда, субподряда, в которых тарифы на услуги указаны раздельно - по ЕНВД и по УСН. Кроме того, составляем акты КС-2, КС-3.
Т.е. вся документация от нас делается раздельно!
Может, попросить Заказчика написать письмо в наш адрес, в кот-м указать - какие суммы и за что уплачены?
И еще вопрос: в 1-м, 2-м, 3-м кварталах 2007 года была деят-ть и на УСН, и на ЕНВД. В налоговую сдавали балансы и т.д., плюс декл. по УСН. А в 4-м кв-ле деят-ти по ЕНВД не было. Нужно ли сдавать баланс за 2007 год? Подозреваю, что нужно! Но хочется узнать мнения...
Да, ещё проблемка, но это скорее к программисту вопрос.
Так как в моем ООО УСН и ЕНВД, то учет мне удобнее вести в "Типовой 1С", а не в "Упрощенной".
Но Книгу УДиР приходится составлять вручную! Это неудобно!
Можно ли настроить в Типовой 1С формирование Книги? И как это сделать?
Есть настройка во внешних отчетах,но если по упрощенке много операций , то очень заморочно.А возвращаясь к началу темы-попросите вы от них письмо ,что в назначении платежа по пп за №.. просим считать ...(как вам надо).Может им надоест каждый раз письма писать и будут платежки нормально оформлять.
Спасибо! Я тоже к этому склоняюсь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием