Подскажите, как выкрутиться из следующей ситуации. Поставщик отгрузил нам проволоку, накладную и счет-фактуру сделал на 1 тн., эти документы попали в нашу бухгалтерию. Было это в июне месяце. Теперь выясняется, что по данным поставщика они нам отгрузили 1,020тн и их отдел снабжения подал в бухгалтерию такие сведения. На данный момент мы имеем следующую ситуацию: у них в учете 1,020 тн и сальдо по нашей организации нет, у нас- 1тн и задолженность поставщика перед нами. Довыставлять 0,2тн отдельной накладной нам они отказываются. Что можно сделать в этой ситуации, чтобы прийти к общему знаменателю?
