Кассовый чек с выделенным НДС без с/ф

[Lilya]

Так что мы нарушили?

[Над.К]

Lilya, но Вы же за чужие организации выписываете счета-фактуры! Счет-фактуру выписывает продавец товара.
Ёлки, народ годами судится, подчерковедческие экспертизы проводят подписей. А тут оказывается все просто - выписал сам себе счет фактуру и красота

[Циник]

Так что мы нарушили?

гы, подделали документ

[Lilya]

Я же не выставляю сч/ф от имени магазина где куплено это все, мне человек принес НДС на бумаге, почему мне не оформить это как я выше описала? Я пока ни одного веского аргумента не услышала.

[Над.К]

Ладно бы документ, а тут не документ а какая-то филькина грамота

[Над.К]

Lilya, откройте же НК, и посмотрите, кто выставляет счета фактуры.
Детский сад, честное слово

[Циник]

Lilya, выписав счет фактуру, вы себе ндс к уплате начислили?

[Lilya]

Сами знаете НК РФ скользкий документ, Вы Над.К, Циник, Январь, меня не убедили. За 10 лет практики, за плечами довольно таки много выигранных ситуаций по НДС.

[Над.К]

довольно таки много выигранных ситуаций по НДС

С выписыванием самим себе счетов-фактур??? Не смешите. Дела выигрываются совершенно не по этому основанию. Да и такого креативчика я пока нигде не видела, это Ваше собственное ноу-хау.

Сами знаете НК РФ скользкий документ

В этом плане совершенно не скользкий - счет-фактуру выписывает продавец, и покупатель сам себе её выписать не может.
Кстати, Циник правильно спросил - Вы выписали сами себе счет-фактуру, Вы её в книгу продаж записали? Сами себе НДС начислили?

[Белка ТНТ]

Вы настолько поразили общественность, что похоже народ потерял дар речи

это точно.

Lilya, большое спасибо. рассмешили от души...
Сами себе выставили счет-фактуру и живи припиваючи. Нет ни мороки.....

Lilya, серьезно? Жду снетерпением вашего ответа на вопрос Циника,. Вы действительно себе еще и начисляете НДС по этим с/ф?

[Белка ТНТ]

За 10 лет практики

и все 10 лет вы сами себе выставляли счет-фактуры?

[degna]

Сами себе выставили счет-фактуру

смешались ситуации, начинали с торговли тему,
Lilya, стала писать про командировочные,
на ж/д билеты и гостиницу я тоже распечатываю

[Над.К]

degna, что ты распечатываешь? Сама себе счет-фактуру?

[Над.К]

Собственно, Lilya написала вот это

Указываем НДС по а/отчету такому-то, прилагаем авансовый и ксерокопии товарных чеков, где выделен НДС

Так что речь не о командировках вообще-то

[degna]

да, поэтому темы и смешались,

а распечатываю себе сч/ф сама на ж/д билеты например, камералились по импорту, пришлось все документы представлять, так же и по аренде КУГИ сами распечатываем

[Над.К]

Ну, на аренду КУГИ еще ладно, там налоговое агентство, но с железнодорожными билетами это сильно. Зачем?

[Lilya]

Читая все сообщения, все таки большинство людей здесь циники, чтобы себя обезопасить конечно же, ведь прописано что НДС к возмещению берется на основанни сч/ф..... Всю ситуацию описывать не буду, давно, в далекие 2001-2002 года были разъяснения как взять НДС к возмещению по авансовым отчетам, для меня было новостью что все относят эти суммы за счет прибыли. Ситуация напомнила недавний спор с налоговой инспекцией по-поводу отсутствие реализации, взятие НДС к возмещению, в кабинете начальника ИФНС инспектор, который камералил, ссылаясь на статьи НК РФ пытался доказать что мы не имели право брать НДС при отсутствиии реализации, я смогла привести 5 статей НК РФ, по которым имели право, и ссылаясь на письмо УФНС.... в итоге мы выиграли через вышестоящий налоговый орган. Если читая НК РФ вы говорите что там все прозрачно и ясно, позвольте с вами не согласиться. Вы работает на работодателя, а не на государство, либо же вам место в налоговых.... Так что я остаюсь при своем мнении, ни разу данный НДС (по авансовым отчетам) из наших деклараций убран не был!

[Январь]

Lilya, вычеты по билетам, чекам и т.п. берутся к вычету на основании этих самых билетов и чеков. А не на основании странных бумажек с названием "счет-фактура", которую вы сами нарисовали и где продавец=покупатель

[degna]

но с железнодорожными билетами это сильно. Зачем?

а хрен его знает, надо представить -представили

[Над.К]

Lilya, ну, раз Вы сами начали переходить на личности, я перейду пожалуй тоже - работать на работодателя надо по закону и надо знать Налоговый кодекс. Вы выписываете фиктивную бумажку и на основании неё берете налог к вычету. Вот попадется Вам грамотный проверяющий и выкинет нафик весь этот НДС. И будет прав. Потому что это филькина грамота, а не счет-фактура.
Прочтите же наконец Налоговый кодекс, и выясните кто и зачем выписывает счет-фактуру. И когда и как можно брать НДС в её отсутствие.

Вы работает на работодателя, а не на государство, либо же вам место в налоговых...

Вот Вам потом работодатель спасибо и скажет. Когда Вам выкинут то, что можно было поставить в вычет, только потому, что Вы неправильно этот вычет оформили, нарисовав липовую счет-фактуру.

конечно же, ведь прописано что НДС к возмещению берется на основанни сч/ф.

Вы плохо умеете читать похоже. Неоднократно в теме говорилось о том, что вычеты по билетам и чекам берутся на основании этих билетов и чеков, а не на основании некоей нарисованной бумажки, с названием счет-фактура, которая таковой не является вовсе

[Rain8]

Прошу уточнить, после прочитанного мне не ясно каким доком начислить НДС на 19 сч.: если оказаны почтовые услуги, НДС в квитанции есть, с/ф нет - создаем а/о на сумму без НДС (20-71), а вот НДС в этом же а/о пишем следующей строкой (19.3-71)???

[Январь]

а вот НДС в этом же а/о пишем следующей строкой (19.3-71)???

Если вы про реализацию этого в 1с, например, то там или бух.справкой, или счетом-фактурой (не путайте инструмент программы и документ)

[Rain8]

Если вы про реализацию этого в 1с, например
Да, не уточнила про 1С
то там или бух.справкой
Бух.справкой начислить НДС на 19.3? sory не знаю как, подскажите?
или счетом-фактурой
а с/ф нет

[evka]

Поднимаю тему про отражение НДС по авансовому отчету без счета-фактуры (по кассовому чеку м выделенным НДС). Как вы это делаете? Через 19 счет или 91.2?

[YL]

а в ситуации, когда есть счет из гостиницы (не 3-г, хотя и их, по-моему, уже отменили) с выделенным НДС и кассовый чек без НДС? в принципе, я читала, что тут есть противоположные позиции, а как делаете вы? НДС за счет прибыли? или вообще его не выделять, на расходы?

[YL]

Поднимаю тему про отражение НДС по авансовому отчету без счета-фактуры (по кассовому чеку м выделенным НДС). Как вы это делаете? Через 19 счет или 91.2?

91.2

[evka]

Я чтобы не возникало споров с налоговой решила проводить НДС как не принимаемые расходы в НУ. В авансовом выделяю на 19,03. В потом операцией руками делаю проводку Д 91,02 - К 19,03. Аналитику задаю соответственную в 91,02.

[Katjara]

Поднимаю тему про отражение НДС по авансовому отчету без счета-фактуры (по кассовому чеку м выделенным НДС). Как вы это делаете? Через 19 счет или 91.2?

Я списываю на 91.2

[Katjara]

а в ситуации, когда есть счет из гостиницы (не 3-г, хотя и их, по-моему, уже отменили) с выделенным НДС и кассовый чек без НДС? в принципе, я читала, что тут есть противоположные позиции, а как делаете вы? НДС за счет прибыли? или вообще его не выделять, на расходы?

Да, 3Г отменили и сейчас с БСО по гостиничным услугам мутно. Т.е. он должен быть, может быть индивидуально разработанным с указанием всех необходимых реквизитов. Но обязательно отпечатан типографским способом или с помощью спец. автоматизированной системы, которая у гостиниц вряд ли есть. Поэтому остается только типография.
Я приму НДС к зачету по чеку без выделенного НДС и счету только если он отпечатан типографским способом, т.е. является БСО. Ведь при таком раскладе и чек не нужен.
Если счет обычный, из экселя с выд. НДС и чек без НДС (или с НДС, уже не важно), то НДС - 91.2

[И.ГЕ]

Подскажите,пжлста.У меня такая ситуация.Я реализую услуги,не облагаемые НДС.Соответственно,НДС вкл в затраты.Но вот возникли проблемы со сч/ф из МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ.Их сч-ф выписаны с нарушением в реквизитах и изменять это они не могут/не хотят.( не могут написать покупателем головную организацию, а грузополучателем ОП).Раньше с этими сч/ф не заморачивались,но теперь новый главбух головы требеут траты в МЕТРО - за счет прибыли.Это,конечно,неверно,

Могу ли я включить в всю сумму покупки вмечте с НДС в затраты при бракованной сч/ф,если реализую услуги без НДС?
Я же не вычитаю НДС.