НДС с аванса
такая сиуация когда делала НДС за декабрь "незаметила" а точнее пропустила пару ндс с аванса, точнее не зачла их в декабре 2007. что делать???? с одной стороны можно пересдать ндс за декабрь 2007, но тогда получиться сумма к возмещению и они сразу выдадут требование на проверку - а этого не хотелось бы. можно просто поставить эти сч.ф с аванса к вычету в январе 2008 . если вдруг потом будет общая проверна не "снимут" ли у нас его?
В январе нет у вас оснований этот НДС к вычету ставить. Или уточненку подавать или вообще к вычету не ставить.
а может - чтоб сумма не поменялась по декабрю частично перенести суммы покупок на январь и тогда сумму аванса в зачет в декабре отразить? так можно
Попробуйте, если есть счет-фактура поставщика по такую же сумму, "получите" ее в январеа может - чтоб сумма не поменялась по декабрю частично перенести суммы покупок на январь и тогда сумму аванса в зачет в декабре отразить? так можно
спасибо!
Тогда Вы свои расходы по этим покупкам потеряете и к тому же, для отражения зачета НДс с авансов есть отдельная строка в декларации по НДС.Сообщение от MNA
а может - чтоб сумма не поменялась по декабрю частично перенести суммы покупок на январь и тогда сумму аванса в зачет в декабре отразить? так можно
А при чем тут расходы? Накладная (или акт) могут и отдельно от счета-фактуры поступить, в декабре.Тогда Вы свои расходы по этим покупкам потеряете
А уточненку, да, все равно надо подавать.
Согласна, но у меня на практике такое еще не было ни разу.
А с 2008 года с предоплат (авансов) всё так же платим НДС?
Всё будет хорошо!
КонечноА с 2008 года с предоплат (авансов) всё так же платим НДС?
Спасибо, Январь! А то я что-то запуталась.
Всё будет хорошо!
Является ли предоплата авансом? Надо ли в этом случае начислять НДС? Например, мы отпускаем товар по принципу "сначала деньги, потом стулья". При отпуске товара даем накладные и счет-фактуру (т.е. начисляем НДС). Т.о. начисление НДС происходит 2 раза?
Да, начмсление НДС происходит 2 раза: сначала при оплате, потом при отгрузке. Но при отгрузке НДС ставится в зачет в книгу покупок.
Всё будет хорошо!
По идеи да. Пришли деньги,сделали сч.фактуру на аванс, отгрузили товар-накладная и сч.фактура
Это синонимы. Как ни назовите, НДС платить надоЯвляется ли предоплата авансом?
Аванс и предоплата одно и тоже, Ндс начисляем Сч/ф на аванс в книгу продаж. При реализации Сч/ф происходит книга продаж запись второй раз, но в книге покупок делается запись на сумму аванса.
Интересно, а зачет аванса если сделать не в месяце отгрузки, а позже (т.е. в данном примере в январе) - можно тогда НДС тоже в январе зачесть?
А нет у вас оснований ставить этот НДС к вычету в другом периоде.а зачет аванса если сделать не в месяце отгрузки, а позже (т.е. в данном примере в январе) - можно тогда НДС тоже в январе зачесть?
т.е. получается сначала начисляется НДС на аванс (мы его сразу оплачиваем или по окончании квартала?), а в момент отгрузки начисляем повторно (но наверно потом сторнируем)?
По итогам квартала, считаете общую сумму НДС, с учетом всех начислений и вычетов.мы его сразу оплачиваем или по окончании квартала?
Нет, НДС с зачтенного аванса идет по книге покупок именно как вычет.но наверно потом сторнируем
В НК сказано
6. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Так если с даты,а не в момент отгрузки, почему же нельзя позже зачесть?
вычет имеется в виду ставим в возмещение?
Этот вычет отображается в книге покупок как покупка. В столбце 2 пишется вместе с датой и номером счета-фактуры "Вычет НДС с предварительной оплаты"
Всё будет хорошо!
Не дописала. Стоимость покупок без НДС - ставится прочерк.
Всё будет хорошо!
извините за наглость, но как это в 1С оформляется?
1. Сформируете банковскую выписку как выручка от покупателя на счет 62 "Авансы полученные".
2. Делаете счет-фактуру выданный на аванс.
3. Затем отгрузка товара датой отгрузки (товарная накладная и счет-фатура).
4. В конце месяца формируете книгу покупок и книгу продаж (они формируются автоматически).
Если всё правильно настроено, то всё работает.
Всё будет хорошо!
спасибо)))
Всё будет хорошо!
а каким документом закрывается счет 62 "Авансы полученные"?
При проведении документов на реализацию, прога сама зачитывает авансы с 62,2 на 62,1
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
