НДС с аванса

[Илошкин]

Или накладными или актами выполненных работ

[Ирчик]

Товарной накладной на отгрузку товара

[Karalina]

подскажите плиз как восстановить АВ если с/ф не выписывалась :
1. ввожу с/ф аванс 10.01.06-в книгу продаж не включаю.
2.делаю запись книги продаж на основании с/ф-текущей датой, доп лист 10.01.06.
3.делаю запись книги покупок с зачетом АВ текущей датой, доп лист 11.01.06.
по книге покупок продаж все ок, а вот на 68-полный бред. Может что то не так делаю? 1С 7.7бух, ПБУ18/02 не применяем, общая система.

[Январь]

а вот на 68-полный бред

А в чем бред выражается?

[Клерк Аленка]

А как может получиться, что в документ "Формирование записей книги покупок" зачелся не весь НДС с авансов. Если заполнить снова, то документы все попадают.
Что придется сдавать уточненки?
И как оформить это в 1с? Бух.7.7 (495)
Помогите - срочно! Плиз!

[Ирчик]

На мой взгляд что-то не работает в программе. Формируйте не один раз тогда. И проверяйте за ним.

[Январь]

А как может получиться, что в документ "Формирование записей книги покупок" зачелся не весь НДС с авансов.

Значит что-то было заполнено неправильно, потом исправили. Надо сверять остатки по 62.2 и 76.ав перед сдачей отчета
Теперь, да, уточненки сдавать.

[Клерк Аленка]

Спасибо!
А уточнять в 1С доп.листами?

[Ирчик]

Ну по идее надо уточнять. Я сама никогда ещё не уточняла. Не знаю, как это делать правильно.

[setr]

Это синонимы. Как ни назовите, НДС платить надо

А если сегодня поступила предоплата,а завтра (и это один налоговый период) отгружаем,является ли нарушением,если не выписываем счет-фактуру на предоплату? Прежний бухгалтер на фирме не выписывала,а просто закрывала 62.2 на 61.2 .
______________
Спасибо!

[Ирчик]

Я тут у людей спрашивала, все выписывают счет-фактуру на предоплату, даже в такой ситуации. Я тоже делаю так. Про нарушения не знаю.

[setr]

Я тоже так делала,но в этой фирме выписывают документы на отгрузку заранее на складе,а предоплату я вижу уже позже по выписке.
Получается,что ,например, №100 с-ф выписали десятого на 11 число
а, а выписку за 10
число я увижу 11 и буду выписывать 101 сф от 10 числв
Будет № 101 от 10 числа и 100 от 11 числа.
Нарушается порядок номеров.
Наверное,как-то наказуется.
____________________
Спасибо!

[Январь]

Нарушается порядок номеров.
Наверное,как-то наказуется.

Нарушение порядка номеров никак не наказывается, а вот неначисление НДС с суммы, которая формально является авансом, запросто. Не обязательно, но возможно.

[Ирчик]

Я пока умудряюст не нарушать порядок нумерации, но у меня не много покупателей, где-то 20 в месяц. А когда много было, я счета-фактуры на предоплату делала с буквой "а" или с цифрой "1". Т.е. сегодня отгрузка по № 100, вчера отгрузка под № 99. Счет-фактуру на предоплату от вчера под № 99а

[Setr]

Нарушение порядка номеров никак не наказывается, а вот неначисление НДС с суммы, которая формально является авансом, запросто. Не обязательно, но возможно.

Предыдущий бухгалтер вел бой за соблюдение порядка номеров.Теперь имею,что в марте нет счетов-фактур на предоплату. Не согрешу,если выпишу с января счета-фактуры на предоплату? Нумерация нарушится это точно.
А нумерация с буквой по практике Ирчик возможна ?
___________________________
Спасибо!

[Январь]

Не согрешу,если выпишу с января счета-фактуры на предоплату? Нумерация нарушится это точно.
А нумерация с буквой по практике Ирчик возможна ?

Ни в том ни в другом особого греха нет

[Ирчик]

Я ручками делала в программе, но думаю, что можно настроить

[Setr]

Ни в том ни в другом особого греха нет

Вам очень идет улыбка!Хорошего Вам настроения
и СПАСИБО!
________________________

[Setr]

Я ручками делала в программе, но думаю, что можно настроить

СПАСИБО!