Добрый день. Помогите мудрым советом.
В октябре в ООО не велась хозяйственная деятельность, но расходы были. На какой счет лучше списать эти расходы (на 97 расходы будущих периодов или 91.2 прочие расходы)?
Добрый день. Помогите мудрым советом.
В октябре в ООО не велась хозяйственная деятельность, но расходы были. На какой счет лучше списать эти расходы (на 97 расходы будущих периодов или 91.2 прочие расходы)?
смотря какие, уточнитерасходы были
Расходы были следующие: аренда, транспортные расходы и оформление паспорта сделки
А по году выручка была? Если нет-лучше на 97 счет, а то убытокСообщение от Маринэ
Добрый день. Помогите мудрым советом.
В октябре в ООО не велась хозяйственная деятельность, но расходы были. На какой счет лучше списать эти расходы (на 97 расходы будущих периодов или 91.2 прочие расходы)?
у вас какая деятельность, где собираются затраты- 20 или 44 ? если есть 20, то можете там и оставить до появления продукции или оказания услуг
деятельность то веласьВ октябре в ООО не велась хозяйственная деятельностьа выручка когда?
Да по году выручка была, я все повесила на 97 счет, с 97 я списала на сч 44.3 расходы на продажу. Просто я сталкнулась с такой ситуацией. все расходы с 44.3 списываются на 90.7.1 (например 20тр). а с налоговым учетом сч Н07.04.1 идут расхождения (17т.р.). И вообще такой вопрос, то что мы списываем с 97 счета должно попадать на сч 07.04.1 в налоговом учете или нет?
Все расходы собираются на 44 счете. Просто при закрытии месяца у меня не закрывается 44 счет. .а ссылается на то, что по 90.1 небыло выручки.А выручка была уже в ноябре.
а в ноябре с 44 списались расходы?
Да списывались, и месяц я закрыла так как в ноябре деятельность уже велась.
а остаток с октября не списался что ли в ноябре?Да списывались, и месяц я закрыла так как в ноябре деятельность уже велась.
Остаток октября я повесила на 97 счет, а с 97 я все списала. Просто такая ситуация и я незнаю что с ней делать. Все расходы списались с 44 счета на 90.7 расходы на продажу (пример 20т.р.). А с налоговым учетом сч Н07.04.1 у меня идет разница в 3 т.р.(эта сумма тех расходов которые я списала с 97 счета). Отсюда возникает вопрос должна ли совпадать сумма расходов на 97 счете и на счете налогового учета Н 07.04.1 косвенные расходы (которые уменьшают налогооблагаемую базу налога на прибыль)?
А с 97 счета Вы ручками списывали или закрытием месяца? Если закрытием месяца-посмотрите есть ли галочка на 97 счете.
Если и галочка есть-посмотрите как определили срок списания на 97 счете.
Удачи!
Я тоже радуюсь когда у меня бухгалтерский и налоговый учет идут.
Да списывала я ручками и при закрытии месяца стоит галочка. Тогда если я списывала ручками, то при закрытии месяца галочку с 97 счета надо убрать что ли? Правильно я поняла или нет?
Попробуйте бухгалтерскую справку сделать непроведенной.
Если я делаю бухгалтерскую справку непроведенной то все остается висеть на 97 счете. Сафа а посмотрите у себя при списании с 97 счета у вас попадают списанные расходы в налоговом учете на счет Н07.04.1 косвенные расходы. Если у вас есть конечно списание с 97 счета.
Тогда попробуйте провести бухгалтерскую справку , а из документа "ЗМ" уберите галочку, а в бухсправке перейдите на закладку НУ и "заполнить"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
