Сверка с налоговой

[gorohova2]

Помогите понять процедуру сверки с налоговой инспекции. У меня с ним не бьется остатки на 31.12.07г. Они у себя начисляют сумму к доплате или к уменьшению стр.100 приложения 5а и сумму аванса на след.период. У себя в учете я делаю начисления на сумму ав.платеже стр.120. Из-за этого у меня с ними не сходиться остатки, т.е. например по их данным 0, а у меня в ДТ остаток как раз на сумму авансов. Что делать? Может я что-то не понимаю?

[Сафа]

Помогите понять процедуру сверки с налоговой инспекции. У меня с ним не бьется остатки на 31.12.07г. Они у себя начисляют сумму к доплате или к уменьшению стр.100 приложения 5а и сумму аванса на след.период. У себя в учете я делаю начисления на сумму ав.платеже стр.120. Из-за этого у меня с ними не сходиться остатки, т.е. например по их данным 0, а у меня в ДТ остаток как раз на сумму авансов. Что делать? Может я что-то не понимаю?

Они вбивают Ваши цифры по Вашим строкам. Вернее скачивают с дискеты. Ищите ошибку у себя.

[Тоня]

Что это за

приложения 5а

?

[Cvetik_m]

Что это за ?

Тоня, распределение по подразделению.По месту нахождения сдается лист 5а и разделы 1.1 и 1.2
У gorohova2, судя по всему филиал.

Они у себя начисляют сумму к доплате или к уменьшению стр.100 приложения 5а и сумму аванса на след.период

.
Они (налорги) правы. (ищите у себя в учете)

[Другая]

Декларация-то хоть по какому налогу?

[gorohova2]

декларация по прибыли, совершенно верно обособленное подразделение у меня , т.е.филиал. но у себя в учете я авансы не начисляю, а налоговая начисляет

[Тоня]

Налоговая начисляет, по сроку уплаты. Надо ж им как-то пени считать, если мы вовремя не заплатим.

[Cvetik_m]

декларация по прибыли, совершенно верно обособленное подразделение у меня , т.е.филиал. но у себя в учете я авансы не начисляю, а налоговая начисляет

ну и вы начисляйте

[Аленка.]

я тоже не пойму сверку с налоговой, у себя авансы не начисяляю, можект кто нибудь разъяснит, буду благодарна даже если напримере..

[lisss]

дело в разницах дат, когда вы начисляете налог у себя, и когда их начисляет налоговая!
например транспортный налог....у себя начисляю 31.12.07...
декларацию сдаю к 30.01.08.
в итоге по состоянию на конец года у меня будет долг, у налоговой - 0

с прибылью немного сложнее....я тоже поначалу сомневался - начислять ли в учете эти авансовые платежи?.., а потом их регулировать по итогам квартала..
но аудит сказал, что не надо!...они типа все равно "виртуальные"..

[Marge]

Если не начислять авансы, всегда будут расхождения с налоговой. Если вам важно, чтоб все сошлось- начисляйте.

[Аленка.]

вприницпе я могу и начислять, просто из за этихх платежей получается мы им должны больше чем у меня в программе, а потом они возьмут еще и снимут по инкассо ....

[Тоня]

Не снимут, если вы авансы вовремя платите.