Списание НДС по материалам

[Natalka33]

Здравствуйте, помогите еще с одной проблемой. В прогр. 1С:УСН в документе банковская выписка делаю оплату поставщику за расх. материалы, выбираю счет 60.2 ( принимаемые для НУ), вид расчетов-расходы на приобретение товаров и материалов. Выписка формирует проводки:
Д 60.2 К 51 - оплата за р/мат-ы ( сумма с НДС)
H 04 - отражен факт расхода ( сумма с НДС)

Д 90.4 К19.2 -оплачен НДС пред-ный поставщ. (сумма не объяснимая, не понятно откуда взялась)
H 02.2 (сумма не объяснимая, не понятно откуда взялась)

[Andyko]

А приход материалов как был оформлен?

[Natalka33]

Приход оформлен документом Поступление МПЗ

[Andyko]

И чего там с проводками?

[Natalka33]

MX.1 кол-во поступивш. МПЗ
Д10.2 К 60.2 поступление МПЗ -26686.36
Д19.2 К 60.2 входной НДС - 2668.64
НДС входной НДС по поступившим МПЗ -2668.64

[Andyko]

Необъяснимых сумм не уменьшилось?

[Над.К]

Чей-то НДС у Вас 10%. Так и есть?

[Аноним]

Да так и есть

[Natalka33]

Не объяснимых сумм не уменьшилось, а НДС и 10%, и 20%, и 0% все в одной накладной. Пробовала ставить сч. 60.1 и списывать НДС ручной проводкой, тогда при списании мат-ов в произв. (требов-накладн.) программа не видит оплату и не ставит на H02.2 списываемые матер.

[adianva]

НДС пред-ный поставщ. (сумма не объяснимая

НДС и 10%, и 20%, и 0% все в одной накладной.

Сумма правильная,учитывая разный построчный НДС?
Кстати,откуда НДС 20%? Вы за какой год делаете документы?
Вы меняете счета 60,1 и 60,2, а на самом деле платили аванс поставщику по счету или уже после оприходования материалов по накладной(счету-фактуре)?

[ЛО]

20%

Боже, а это откуда?

[Natalka33]

Прошу прощения НДС 18% (сижу с температ. 38)
Платим после оприходования матер. НДС конечно правильный в Поступлении МПЗ, а меня волнует НДС в банковской выписке, тут он попадает на расходы
Д 60.2 К 51 - оплата за р/мат-ы ( сумма с НДС) 415592,84
H 04 - отражен факт расхода ( сумма с НДС) 415592,84

Д 90.4 К19.2 -оплачен НДС пред-ный поставщ. 1505,00
H 02.2 1505,00

[Natalka33]

1505,00 вместо 19265,98

[adianva]

19265,98

почему такая сумма,если НДС 18%,в сумме

415592,84

должен быть 63395,52? Есть в накладной позиции с другой ставкой НДС?

[ЛО]

Natalka33, а вы оплачиваете ранее полученный материал?

[adianva]

ЛО,

Natalka33,

пишет ,что оплачивают ранее полученный материал.
А каком случае,

НДС в банковской выписке, тут он попадает на расходы

?если оплата не по счету,а по приходу?

[Natalka33]

В накл. разные ставки НДС 10%,18%,0% итого 19265,98

[ЛО]

А каком случае,

а в таком:

MX.1 кол-во поступивш. МПЗ
Д10.2 К 60.2 поступление МПЗ -26686.36
Д19.2 К 60.2 входной НДС - 2668.64
НДС входной НДС по поступившим МПЗ -2668.64

Если отражен НДС в размере 2668.64, почему при оплате в расходе ожидается

должен быть 63395,52?

[adianva]

ЛО,

должен быть 63395,52?

это было мое предположение

[Natalka33]

наменклатура в накл. большая, я привела только 1 строчку, в итоге 63395,52

[Natalka33]

какие 63395,52 Накладная 415592,84 НДС 19265,98

[ЛО]

Natalka33, а у вас с этим постащиком ранее были взаимоотношения? Или только: один раз товар получили, один оплатили?

[adianva]

Natalka33, еще раз оприходуйте товар ,где каждая позиция со своим НДС и перепроведите банковскую выписку(сч.60.1) ,только оплату сделайте не по счету от поставщика,а по счету-фактуре полученному(товар и счет фактуре получены раньше оплаты,ведь так?).

[Natalka33]

Документа сч/ф полученный вообще не в прогр.1С:УСН

[Natalka33]

В 1С:УСН вообще нет док-та с/ф полученный

[ЛО]

(сч.60.1)

только 60.2

[adianva]

Natalka33, sorry, по привычке, как вижу НДС,так и отвечаю ,как при ОСНО.

[Natalka33]

Я поняла, что когда в накладной НДС только 18%, то программа списывает правильно. Как только в одной накл. НДС и 18%, и 10%, и 0% у нее глюк, не знаю куда обратится.

[Coreopsis]

Попробуйте оприходовать 3 разными документами, каждый со своей ставкой НДС

[ЛО]

Как только в одной накл. НДС и 18%, и 10%, и 0% у нее глюк, не знаю куда обратится.

Не должно быть. Только что специально проверила в своей программе. Если оплата совпадает по сумме с приходной накладной НДС списывается правильно, если нет, тогда НДС списывается пропорционально.