Карточка 1-НДФЛ на арендодателя... Нет удержаний..

[Наталья_]

Программа 1С Бухгалтерия, редакция 4,5 (7.70.495).

Удерживали и перечисляли в бюджет НДФЛ с арендной платы. Делали проводки вручную по кредиту ДФЛ.1.
Теперь карточка показывает начисления, но не показывает удержания. Пишет всю сумму в качестве долга перед бюджетом...
Подскажите, пожалуйста, как исправить.

При начислении были сделаны проводки:
60.1-68.1- НДФЛ с арендной платы
- - ДФЛ.1 -НДФЛ с арендной платы.
Видимо, загвоздка в том, что арендатор отражен как поставщик услуг, а не сотрудник... Но как теперь исправить ситуацию?

[Чиж]

Вручную НДФЛ-1 исправить.
Окошко "НДФЛ удержанный" можно корректировать.

[Наталья_]

Спасибо большое за совет!

А 2-НДФЛ потом сформируется без проблем?
И еще. Предыдущий бухгалтер сдал за 2006 г. сведения по НДФЛ за арендодателя, хотя в 2006 году мы ему еще ничего не перечисляли. Он просто нам выставил акт об оказании услуг за декабрь.
А расплатились мы с ним и перечислили НДФЛ в бюджет уже в 2007 году.

Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Сдать отчетность, включив и ту сумму, за которую уже отчитались в прошлом году? Так ведь будет правильно?

[Над.К]

Наталья_, не надо дублировать вопросы по разделам форума. Дублирующая тема удалена

[Чиж]

Предыдущий бухгалтер была не права. Невыплаченную аренду в доходы включать не стоило.

поэтому варианта два:
1) Исправлять отчетность за прошлый год. За этот год учесть выплату за декабрь;
2) Раз уж включили, отчитываться по аренде за минусом декабрьского начисления.