Подскажите пожалуйста в 2006 году 99 счет не был закрыт правильно тоесть 84-99 не была сделана проводка, и на 99 счете висит остаток что делать?
Подскажите пожалуйста в 2006 году 99 счет не был закрыт правильно тоесть 84-99 не была сделана проводка, и на 99 счете висит остаток что делать?
Закройте "задним" числом, 31.12.06.
Я - блондинка, мне можно.
а баланс?
Ktana, а что баланс? Разве что-то изменится?
Я - блондинка, мне можно.
если баланс сдан то нельзя уже трогать....бывает корректирующая декларация, а корректирующего баланса не бывает
Ktana, еще раз попробую. Счет 84 в балансе на какой строчке отражаете?
А 99?
Я - блондинка, мне можно.
Я согласна, что не изменится. И можно провести задним числом.Сообщение от jul-2000
Ktana, а что баланс? Разве что-то изменится?
прибыль отчетного периода в 3 разделе
Ktana, уточню. Строчка 470 называется Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Оба счета отражаются именно здесь. Так что баланс не изменится.
Я - блондинка, мне можно.
в конце года если все правильно закрыты, то на 99,90,91 счетах остатка нет, а баланс заполняется на основании остатков, и по строке 470 сальдо по 84 счету
вы хотите сказать что про строке 470 и сч 99 и сч 84 отражается?
У Вас в балансе вообще ничего не указано по строке 470?
вот смотрите 99 счет неправильно закрыт и остаток висит, надо проводку сделать 84-99 на 26000, и тогда по 99 закроется, но по счету 84 будет убыток, а бывший бух как то закрыла, и щас на 84 прибыль 7000, и если добавить 26000, то будет убыток 19000
эту сумму 26000 она поставила по строке 240, а по строке 470 стоит 7000 прибыли, а надо по 240 - 0, а по 470 - (19) убыток
Все ясно..Вам никаких корректировок в прошлых периодах делать ненадо...Только в этом балансе, который собираетесь сдать, укажите верные данные.
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием