НДС 10 и 18-счета-фактуры на аванс - 18%, а как быть с зачету НДС с аванса?

[Арино4ка]

Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, кто как решает такую проблему.
Когда выставляем счета-фактуры на аванс, то мы не знаем, какие будут отгрузки в пропорционально мотношении, сколько будет продано по 10 % сколько по 18%. поэтому выставляем счета-фактуры со ставкой 18%. Потом когда происходит зачет предоплаты в книге покупок только по ставке 18%, а 10%-ную ставку она "не видит". В реузльтате "висит" незачтенная большая сумма НДС за два года. Что делать в такой ситуации и каким образом дальше формировать и зачитывать НДС?
спасибо

[Ruki]

откуда взялось

10%-ную ставку она "не видит"

если

выставляем счета-фактуры со ставкой 18%

??

[ОMP2006]

Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, кто как решает такую проблему.
Когда выставляем счета-фактуры на аванс, то мы не знаем, какие будут отгрузки в пропорционально мотношении, сколько будет продано по 10 % сколько по 18%. поэтому выставляем счета-фактуры со ставкой 18%. Потом когда происходит зачет предоплаты в книге покупок только по ставке 18%, а 10%-ную ставку она "не видит". В реузльтате "висит" незачтенная большая сумма НДС за два года. Что делать в такой ситуации и каким образом дальше формировать и зачитывать НДС?
спасибо

Что значит " выставляем счета-фактуры на аванс" ? Оформление НДС с аванса происходит после поступления денег либо на счет, либо в кассу -и наверное , после получения покупателями счета на оплату , затем заполняется счет-фактура на аванс в книге продаж уже на конкретные суммы , в т.ч. на конкретный НДС . Если вы создали счет-фактуру на аванс по ставке 18 % , то ,естественно , при оформлении отгрузки программа и видит только этот НДС .
Чтобы поправить ваши проблемы , надо в журнале счетов-фактур сторнировать счет-фактуру на аванс , и завести правильную на реализацию с нужной величиной НДС .

[Ruki]

затем заполняется счет-фактура на аванс в книге продаж уже на конкретные суммы , в т.ч. на конкретный НДС

а бывает еще предоплата 50% например. И невозможно определить конкретные суммы.

[ОMP2006]

а бывает еще предоплата 50% например. И невозможно определить конкретные суммы.

Так для этого и делается в журнале счетов-фактур сторнирование аванса и проведение реализации после подрисания ТН или акта вып.работ на окончательные суммы .

[Январь]

сторнирование аванса и проведение реализации после подрисания ТН или акта вып.работ на окончательные суммы .

О каком сторнировании аванса речь?
Думаю, раз начислили 18% с аванса, то 18% и надо к вычету поставить после реализации. А с программой или договариваться (с привлечением программиста) или ручками править

[Ruki]

А с программой или договариваться (с привлечением программиста) или ручками править

Я ручками правила.

[Арино4ка]

В моем случае невозможно определить конкретные суммы НДС, например на расчетный счет поступила предоплата в размере 500 000, ни одной отгрузки ещё не было. в этом месяце начисляем НДС 18% = 76271,18. Д 76АВ К68,2
а затем происходят отгрузки 100 000 с стакой НДС 18% = 18000, и 100 000 с НДС = 10000. В результате зачитывается только 18000, а 10000 - так и остается. Я не могу разобраться как в этом случае и что корректировать

[Ruki]

Хотя нет, это я наврала, ничего я не правила. Давно это было, уже забыла. У меня автоматом зачитывалось при проведении реализации, независимо от того, по какой ставке НДС с аванса начисляли. Но я не уверена, может программу действительно дорабатывали еще до меня

[Январь]

а затем происходят отгрузки 100 000 с стакой НДС 18% = 18000, и 100 000 с НДС = 10000

Т.е. произошел зачет с аванса на 118 000 и на 110 000, НДС с аванса был начислен 18000 и 16779,66. Его и к вычету.

[Арино4ка]

ну цифры условные конечно. я имела в виду отгрузка на 200 000 (100 000+100 000), где начислен НДС 18% = 15254,25, и 10% = 9090,90. в общей сумме НЛДС этой отгрузки = 24345,15. А зачитывается только 15254,25 . А потом будут ещё отгрузки с разными ставками, пока не закроется весь 500 000 аванс...

[Январь]

Арино4ка, на ваших условных цифрах должно к вычету пойти 2 раза по 15254,25

[Арино4ка]

А может действительно, так и есть. Просто я только начала работать в данной организации на 76АВ и 62.2 висят невероятные суммы с 2006 года...я подумала, что закрывается именно таким образом, и что при зачете аванса 10%-ные НДС-ы не видит