Простите, это я вам неправильно продиктовала проводкуСообщение от Юрий Евгеньевич
не 91.2-26, а 90.2 или 90.8-26
И попробуйте еще так; в том документе , которая сформировала сумму остатка на 26 счете, указать тот вид деятельности который указан в акте выданном и еще раз сделать "закрытие месяца".
И ОСВ с субсчетами, если у Вас ничего не получится.
Сафа,Вы просто золото.Спаибо Вам )))Простите, это я вам неправильно продиктовала проводку
не 91.2-26, а 90.2 или 90.8-26
И попробуйте еще так; в том документе , которая сформировала сумму остатка на 26 счете, указать тот вид деятельности который указан в акте выданном и еще раз сделать "закрытие месяца".
И ОСВ с субсчетами, если у Вас ничего не получится.
вот смотрите что вышло)
Ну убыток у Вас получился. Если пришлете ОСВ сформированную по субсчетам -может еще что сможем исправить (если найдем).
Сафа.а скажите пож-та после того как уменя сошелся баланс теперь сумма налога не сходится с Формой 2.такое может быть??
У Вас почему-то выручка по ОСВ=73740 по К90.1 и по К 91.1=1500
По Ф.2 = 62492
В Ф.2 не отражен в прочих доходах 1500
если у Вас убыток, то не может быть сумм налога на прибыль, а в Ф.2 по стр.180 д/быть сумма такая же как и в налоговой декларации.
В чем тогда может быть ошибка?? У меня и за прошлый квартал произощли изменения сначала было как должно...а после того как сошелся балнс приоизошли изменения!!
Значит Вы затронули операции за 1 квартал.В чем тогда может быть ошибка?? У меня и за прошлый квартал произощли изменения сначала было как должно...а после того как сошелся балнс приоизошли изменения!!
А в н/декларации сумма доходов и расходов с какими-нибудь цифрами сходится? По ОСВ или по Ф.2?
доходы сходятся с Ф2
Больше ничего
Доходы сходятся с формой 2
а больше ничего
Это я балда.Все правильно.
1.По ОСВ =73740-18%=62492-сходится с Ф2 и н/д-это хорошо.
2.если у Вас не было непринимаемых расходов -то расходы по н/д и ф2 тоже должны сойтись.
3.Если расходы сойдутся-у Вас убыток
62492-88592-20376-3100=-49576
Если убыток, то налоговая база равна 0 и нет никакого налога и в Ф.2 тоже по стр. 180 прочерк , а по стр.190=- 49576.
т.е тогда все верно??())
Ф.2 и ОСВ -вроде сошлись. Но не понятно почему у Вас налог на прибыль сформировалась!
БЛАГОДАРЮ Сафа ВАС ЗА ПОМОЩЬ))))))))))
Теперь бы свой баланс свести!
Добрый день!
Теперь бы свой баланс свести!
Опять таже проблема.Не сходиться баланс.Кто знает в чем дело.?подскажите)
спасибо
а че у вас 90 на остатке делает?
Это из-за сотовой связи.Она оплачиваеться как работниками таки и организацией.А документы пришли общие.
марусяО,А как его закрыть?Если это возможно
Спасибо
я не очень поняла про сотовую связь... может поподробней
Скажем так ,мы получили больше услуг чем заплатили.
Грубо говоря на каждый оплаченный рубль мы получали услуг на 2 рубля.
Я думаю это из-за этого.
подскажите как решить проблему?
вы какими проводками это отражаете?
в обычной жизни
26,20,44 - 60
19 - 60
с затратных счетов на 90
90 счет на 99
у вас как это выглядит?
также.
Может какую нить проводочку вручную прописать чтобы закрыть этот счет?
90 счет закрывается на 99
д 90к 99
???
д 90к 99
точно?
а не наоборот?
к99 д90
??
вы лучше знаете где у вас остаток в д или к 90.
Я прописал Д 99 К 90 уменя все сошлось.Баласн тоже сошелся.
Спасибо Вам марусяО .
А как проверить что все верно Баланс и ф2 и прибыль?
Баланс сошелся
Ф.2-?
Ф2 стр. 190= баланс стр. 470 на конец - стр. 470 на начало
пбу 18 применяете?
нет пбу 18 не применяем.
и это все?
Есть некоторые расхождения.Если не сложно посмотрите пож-та.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
