Извиняюсь, что ситуация глупая, но дело дошло до суда!
Наше предприятие проплатило за станок, согласно с/ф и нак., от станка мы отказались (брак), поставщик отписывает с/ф на минус, но дело втом, что в нак. сумма написана красным, вместо знака минус. Есть какой-то документ, где оговаривается, что красное значит минус.
Общее благо создается счастьем каждого. (А.Камю)
В какой накладной?
Первая накладная должна быть от поставщика, а накладная на возврат должна быть уже от вас.
Или поставщик должен оформить ПРИХОДНУЮ накладную.
На возврат мы нак. не делали, была 2-я нак. от поставщика
Общее благо создается счастьем каждого. (А.Камю)
Он должен оформить именно ПРИХОДНУЮ накладную, по которой видно, что товар перешёл от вас к нему.
А сумма там будет без минуса, так как и так ясно, от кого к кому что перешло.
Таких счетов-фактур не бывает.поставщик отписывает с/ф на минус,
Какие минусы, какое красное. Господа, о чем вы? Покупатель выставляет обыкновенную Торг-12 и счет-фактуру для поставщика
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
