Сотрудники были в командировке в Ижевске, командировочное подписано. Есть счета из гостиницы и чеки к ним из города Уфы, ездили в Ижевск через Уфу. Никаких больше документов нет, подтверждающих проезд через Уфу. Брать ли эти чеки к расходам, по датам они совпадают с командировкой. Я думаю, что нет.
Красный Мак,
На коммндировочном должен стоять штамп места пребывания в Уфе; иначе - нет.
Пояснительную путь напишут, что ввиду таких то обстоятельств ночевали (или остановились отдохнуть) в Уфе.. и принимайте расходы
(карту не смотрел, надеюсь маршрут не с огромной загогулиной)
Спасибо. А если у меня нет никаких документов, кроме командировочного, то я могу начислить суточные по командировочному?
А налоговой потом пояснительную показывать?и принимайте расходы
сначала надо все нюансы узнать...
если приложен прямой ж/д билет из пункта А в пункт Б....а где то посередке квитанция с гостиницы - то это просто липа.
если сотрудники были в командировке на машине, то вполне могут остановиться отдохнуть посередине пути.
Никаких документов, обязывающих их отмечаться в каждой деревне по пути - нет.
Я налоговой карту Росии иногда показывал....удовлетворялись!
начислить суточные можно только по "отмеченному" командировочному
Сотрудники ездили на машине. Это машины нет на балансе. Компенсацию либо аренду на нее нельзя оформить, поскольку она принадлежит другому юрлицу. Кроме командировочного никаких документов нет, кроме этой злосчастной Уфы.
ну и затребуйте поясниловку...
на ней гена напишет - "принять расходы"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
